危险源识别和风险评价管理程序.docVIP

上海宏志管理 HSED 程序文件 危险源识别和风险评价管理程序 编 制 审 核 批 准 2010年10月10日发布 2010年10月20日实施 1．目的 辨识、评价及策划控制组织的危险源风险分级及制定优先改善等级，以利于管理体系的施行。公司范围内包括公司的活动、产品、服务、设施中危险源的辨识、评价和风险控制策划定义识别危险源的存在并确定其特性的过程风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险评价评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。可容许风险根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。行政部负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作公司重要危险源风险优先等级评定清单4.2 各相关部门负责本部门危险源的辨识、登记和风险的初步评价控制策划的提出管理者代表负责危险源辨识、风险评价工作的和重大危险源的审批。5．工作程序5.1 危险源辨识与风险评价的时机公司的职业健康安全管理体系建立之初时新、改、扩建公司厂房时公司内有新产品投入生产，或产品的生产工艺流程有较大变化时公司内有新设施投放使用，或对现有设施进行改造有较大变化时在相关法律法规变更，涉及到新的开发和新的/修改的活动、服务或设施时，以及相关方要求等情况下，可适时进行职业健康安全状况评价一般以公司的全体部门为对象，在每年的月进行另外当发生以上所列事项之外的情况时，由管理者代表判定是否需要进行职业健康安全危险源的辨识与风险评价，并指示行政部组织各部门进行危险源的辨识与评价。 5.2 危险源辨识的步骤各部门对公司活动、产品、服务、设施中可能造成职业健康安全影响的危险源进行辨识，并将辨识结果记录在《危险源登记及风险评价表》中。5.2.1 辨识危险源时可按以下单元：总体布局、工作环境；生产工艺；机械设备；操作管理；防灾设施；其他5.2.2 危险源的辨识应尽量做到全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制上，应考虑以下范围：公司内员工及外来人员从事的常规和非常规的活动，如正常的生产（常规活动），设备的修理（非常规活动）公司内所有的设备，包括生产性与非生产性设施。5.2.3 在辨识危险源时还要考虑以下几个方面依据存在时态分为过去、现在和将来三种依据存在状态分为正常、异常和紧急三种依据类型分为物理性因素（机械能、电能、热能、放射能、化学能等）、化学性因素、生物性因素、行为性因素、人体工程因素（生理、心理）和其他因素六种。各部门在《危险源登记及风险评价表》中应确定危险源产生根源，即在何活动过程、何区域、何设施处产生；应清楚确切地描述危险源，危险源对健康安全的影响及是否属于以前发生的事故或虚惊事件；及已采取的或准备要采取的消除危害隐患的处理方式。 5.3 风险的评价 5.3.1 各部门按照《风险评价基准》（）对所在部门的危险源进行初步评价控制策划，并将评价结果记录于《危险源登记及风险评价表》上，经部门经理确认后，将评价结果提交行政部。 5.3.2 行政部按照各部门的评价结果，召集相关部门人员讨论，确定重大危险源，并报管理者代表审批。 5.3.2.1 重要危险源风险优先等级评定 行政部召集相关部门，对已确定的危险源进行优先等级的评定，以决定优先行动次序，并将评定结果填写在《危险源登记及风险评价表》中。 违反法规的危险源即为重大危险源（规定对应的风险为A级风险），不需作判定说明，直接制定目标和职业健康安全管理方案，进行纠正；其他未违反法规的危险源，其风险评价分值越高，优先等级越高 5.3.2.2 风险等级的评定 按照《风险评价基准》（）评定出风险等级，并填写于《危险源登记及风险评价表》中重要危险源风险优先等级评定清单。 5.4 风险控制的策划 5.4.1 对于评价出的A级和B级风险（规定对应的危险源为重大危险源），即不可接受风险和重大风险，制定目标及管理方案，立即采取措施进行纠正、改善。其中对于A级风险，只有当风险已经降低时才能继续工作；且当投入无限的资源也不能降低风险时，必须禁止工作。 5.4.2 对于评价出的C级风险，即中度风险，专门制定另外的程序进行运行控制。5.4.3 对于评价出的D级风险，即可接受风险，暂时可不采取措施，不必专门进行另外的运行控制，但需要监测来确保已有的控制措施得以维持。5.4.4 对于评价出的E级风险，即可忽视风险，暂时可不采取任何措施进行控制。 5.5 危险源的更新 5.5.1 公司危险源的定期更新由行政部在每年月召集公司全体部门进行，经过评定引起更改的，由行政部实施更改。5.5.2 当发生以下所列情况时，相关部门应考虑对现有的危险源登记表进行更新，填写内部信息交流与反馈记录，汇总至行