按照2014年部门算编制指导思想和原则,结合本部门.doc

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。 部 门 基 本 情 况 一、部门主要职责 根据中共枞阳县委办公室（2002）101号文件规定，枞阳县委政法委是县委领导全县政法工作的工作部门，县社会管理综合治理委员会办公室（县综治办）是协助县委、县政府领导全县社会管理综合治理工作的常设机构，与政法委合署办公。县维稳办是县维护社会稳定工作领导小组常设机构，设在县政法委。县610办公室与县防邪办一个机构两块牌子，挂靠县委政法委员会。县国家安全领导小组办公室设在政法委。县委政法委主要职责是组织协调全县社会管理综合治理和维护社会稳定工作等，推动各项措施的落实。 二、部门2014年主要工作任务 高度重视和正确处理人民内部矛盾，全力维护社会和谐稳定；确保社会管理综合治理各项措施的全面落实；充分发挥职能作用，促进全县经济又好又快发展；切实加强新形势下的对敌斗争，维护国家安全；加大执法监督力度，确保严格公正文明执法。 2014年部门预算情况及增减变化情况 一、2014年部门收入预算总体情况 2014年部门单位收入预算1374362元，比上年预算增加101309元。其中：一般预算拨款1374362元，比上年增加101309元。一般预算拨款比上年增加的主要原因是新增人员工资及增加专项经费。 二、2014年部门支出预算总体情况 2014年部门单位支出预算1374362元，同上年相比增加101309元。其中：基本支出994362元，项目支出380000元。基本支出增加51309元，原因是：新增人员工资支出；项目支出增加50000元，原因是：增加610专项工作经费。 三、2014年部门项目支出预算安排情况说明 根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2014年共安排项目支出六项，总金额380000元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下： 社会管理综合治理工作经费，资金总额100000元。项目立项依据，中共枞阳县委、枞阳县人民政府枞发【2005】7号文件。 医疗纠纷人民调解委员会工作经费，资金总额50000元。立项依据，枞阳县党政联席会议决议通知单（2012年第2号） 。 防邪专项工作经费，资金总额50000元。立项依据，县委政法委职能。 维稳工作经费，资金总额80000元。立项依据，县委政法委职能。 执法监督工作经费，资金总额50000元。立项依据，县委政法委职能。 涉法涉诉信访工作经费，资金总额50000元。立项依据，县委政法委职能。 公共财政预算收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、上年结余 　 一、一般公共服务支出 99.83208　 　 　 二、外交支出 　 二、财政拨入收入 137.4362　 三、国防支出 　 　 　 四、公共安全支出 　 三、纳入专户管理的政府非税收入 　 五、教育支出 　 　 　 六、科技技术支出 　 四、其他收入 　 七、文化体育与传媒支出 　 事业收入 　 八、社会保障和就业支出 28.04387　 经营收入 　 九、医疗卫生支出 4.46503　 上级补助收入 　 十、节能环保支出 　 附属单位上缴收入 　 十一、城乡社区支出 　 其他 　 十二、农林水支出 　 　 　 十三、交通运输支出 　 　 　 十四、资源勘探电力信息等支出 　 　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　 十六、金融支出 　 　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　 十九、住房保障支出 5.0952　 　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　 二十一、国债还本付息支出 　 　 　 二十二、其他支出 　 收入总计 137.4362　 支出总计 137.4362 注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 公共财政预算收入预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 　201 一般公共服务支出 61.8321 　 　61.8321 　 　 　 　 　 　 　 2013601 反邪教610办公经费 5 5 2013601 综治及平安创建工作经费 10 10 2013601 维稳工作经费 8 8