浅析桂平部门整体支出绩效评价自评报告.docVIP

桂平市部门整体支出绩效评价自评报告 （2016年度） 部门（单位）名称 部门（单位）主要负责人 部门（单位）财务负责人 评价方式：部门（单位）绩效评价自评 评价机构：部门（单位）评价组 桂平市财政局制·2017年版 一、收支概况 计划安排资金（万元） 　 实际到位资金（万元） 　 其中：中央财政 　 其中：中央财政 　 自治区财政 　 自治区财政 　 市县财政 　 市县财政 　 其它 　 其它 　 实际支出（万元） 　 二、年度决算报表支出明细 支出内容 计划支出数 实际支出数 （经济科目） 　 11.49　 11.49　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 2.20　 　 　 0.66　　 　 　　 　 邮电费 0.37 0.37 差旅费　 　　 　 0.32 0.32 会议费 0.93 0.93 其他交通费 2.26 2.26 维修费 0.7 0.7 工会费 0.07 0.07 　 　 2.21 退休费 24.54 24.54 抚恤金 0.12 0.12 生活补助 1.62 1.62 奖励金 0.01 0.01 住房公积金 2.35 2.35 办公设备购置 1.06 1.06 支出合计 　.8 75.8　 三、绩效评价 一级指标 二级指标 三级指标 考评细则 指标分值 自评得分 投入（6分） 目标设定（2分） 绩效目标合理性（1分） 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划得0.4分；符合部门“三定”方案确定的职责得0.3分；符合部门制定的中长期实施规划得0.3分。不符合不得分。 1 绩效指标明确性（1分） 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务得0.3分，不细化不得分；绩效目标指标值设置清晰、可衡量的得0.3分，没有量化不得分；绩效目标填报的工作任务数与部门年度的任务数或计划数相同的，得0.4分，不相同的，每少一项扣0.1分。 1 预算配置（4分） 在职人员控制率（1分） 按在职人员控制率考评，100%以内得1分，超过100%的，每超过5个百分点扣0.1分，直至扣完此项分值 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% 1 “三公经费”变动率（1分） “三公经费”变动率S：0≥S得1分，S＞0不得分。 “三公经费”变动率＝[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额）] ×100% 1 重点支出安排率（2分） 重点支出安排率S：100%≥S＞50%得2分，50%≥S＞30%得1.5分，30≥S＞0得1分。S=0不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目支出合计）×100% 2 过程（30分） 预算执行（12分） 预算完成率（2分） 预算完成率S：100%≥S＞90%得2分，90%≥S＞80%得1.5分，80%≥S＞70%得1分。70%≥S＞60%得0.5分。S≤60%不得分。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 2 过程（30分） 预算执行（12分） 预算调整率（1分） 预算调整率S：20%≥S≥0得1分，30%≥S＞20%得0.5分， S＞30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/年初预算总支出数）×100% 1 支付进度率（4分） 截至3月31日止支付进度率大于或等于20%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至6月30日止累计支付进度率大于或等于45%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分；截至9月30日止支付进度率大于或等于67%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分； 截至12月31日止支付进度率大于或等于90%的得1分，每降低一个百分点扣0.1分。每个既定时间点支付进度每超过1个百分点加0.2分。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100% 4 结转结余率（1分） 结转结余率S：10%≥S≥0得1分，S＞10%不得分。 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% 1 结转结余变动率（1分） 无结转结余资金的单位或结转结余变动率小于或等于零的，得1分，否则结转结余变动率大于零不得分。 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100% 1 公用经费控制率（1分） 公用经费控制率S：1≥S＞0得1分，1.5≥S＞1得0.5分，S＞1.5不得分。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100% 1 “三公经费