供应-P01采购管理程序.docVIP

连云港市红旗科技发展有限责任公司 编写 审核 批准 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 发行日期 页码 质量管理文件 供应-P01 2010-01-01 1/6 文 件 更 改 履 历 页码 版本/修订 更改内容 编写 审核 批准 全部 A 初版 王 颖 / 李建波 连云港市红旗科技发展有限责任公司 编写 审核 批准 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 供应-P01 A/0 2/6 1. 目的 对采购进行控制，确保采购物资在质量、交付和服务等各方面符合采购规定。对供应商进行控制，确保采购流程的顺利进行。 2. 范围 适用于各种原料、辅料、设备等的采购控制。 3. 职责 3.1供应部：所需物资的采购，及其供方的选择与管理。 3.2生产部、品管部、设计部：参与供方的初步选择。 3.3总经理：供方的选择与评定，合格供方名录的批准及重要采购合同的签定。 4. 工作程序 基本流程 责任部门/责任者 文件/记录 供应部 供应部 供应部 生产部，总经理 供应部/总经理 供应部 供应部 /生产部 《供方评定记录表》 《合格供方一览表》 连云港市红旗科技发展有限责任公司 编写 审核 批准 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 供应-P01 A/0 3/6 采购流程 基本流程 责任部门/责任者 文件/记录 供应部 各部门 供应部 供应部 供应部 总经理 供应部 供方 供应部 供应部 合同 《采购申请单》 《合格供方名册》 《采购合同》 《采购单》 4.1 采购分类 A类物资：及重要量具。 B类物资：标准件、橡胶件、五金类一般量具及其他等。 供方的评价选择 根据供方按公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面对其进行评价和选择。 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 供应-P01 A/0 4/6 4.2.2 评价和选择原则 a)对供方的质量管理体系进行审核，对按计划提供所需产品的能力进行评价； b)对供方产 c)调查供方的顾客满意度情况； d)调查供方交付后的服务和零配件供应及配套服务等情况； e)对比类似产品的状况，进行产品评价； f)产品试评价； g)若供方已通过体系认证(或产品质量认证)，仅需提供有关证书，即可确认； h)对原有供方，长期供货且质量稳定者，即可确认。评价和选择步骤 a)供应部对提供采购品的候选供方，按上述原则进行考察和评价， b)对提供A类物资的供方，样品 1)样品。提供图样、型号和规格等技术资料，组织样品供货；，并对供方提供的测量报告进行验证； 2)必要时由生产部组织对样品进行试验，提供试验报告，并将结论意见填在“样品试验报告”内； 3)样品合格后，由在“样品试验报告”相应栏目中填写“样品合格、同意试用”。若不合格，改进后重新； 4)样品合格的供方，审，列购的依据；)小批量或单件采购可不经样品验证。 c)对于B类物资的供方，经，即可将其列入“合格供方名单”。对供方评价 a)根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货复验结果，对供方实施分类控制。 1)对提供A类采购品的供方：——对其质量管理体系定期进行第二方审核；——要求供方100％进行检验试验，并向本公司提供监视和测量记录； 王 颖 / 李建波 分类 采购管理程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 供应-P01 A/0 5/6 ——到货后，100％的复验。 2)对提供B类采购品的供方： ——对其质量管理体系进行不定期； ——要求提供监视和测量记录； ——到货后进行抽样验证。 b)每年年底，由供应部组织分别对供方进行综合评价，并填 1)根据进货质量进行评价； 2)供方执行合同情况(数量、交货期、价格、服务等)进行评价； 3)根据用户意见对供方产品的可靠性及服务进行评价。 c) 评价标准按百分制，质量占40％占0％、占20％、服务占10％总分低于70分或质量低于30分的，应取消其合格供方资格。低的其限期采取纠正措施，供应部将综合评价情况反馈给有关供方，并对其纠正措施效果进行评价和验证，如验证不合格则取消其供方资格。对为公司提供服务的供方，如运输、检测、培训等单位，也应经评价合格后，方可向公司提供服务(国家授权的计量试验室除外)。 对供方的评价结果及评价引起的任何必要