民生内审管评资料2013.docVIP

苏州民生电热工程有限公司 管理评审计划 审核目的 为了对公司质量管理体系以及质量方针、目标的适宜性、有效性和充分性进行评价，以及对管理评审的计划、准备、输入、输出、纠正和预防措施的跟踪验证。 2013.12.4 评审地点 公司会议室 参加人员 总经理、管理者代表、副总、各部长等 评审内容： a) 质量管理体系的适宜性，包括组织机构的适宜性、方针和目标适宜性及其实施情况； b) 管理体系的充分性，包括过程是否充分展开、职责权限或接口关系规定是否明确、资源配备是否适应； c) 管理体系的有效性； d) 体系文件定期评审的结果； e) 审核的结果（包括内审和外审）； f) 顾客满意信息（包括对顾客满意程度的测量结果及顾客投诉等)； g) 控制情况； h) 预防措施和纠正措施的情况； i) 以往管理评审的跟踪措施； j) 改进的建议。 a) 由总经理主持，以会议的形式开展对西安民生电热质量管理体系评审； b) 先由各部门及单位领导汇报本单位质量管理体系运行情况，提出改进沟通议题； c) 对各部门及单位提出的体系改进议题进行讨论，可纳入改进计划； d) 由管理者代表作汇报总结，针对评审内容逐条进行评价，提出改进建议； e）总经理做总结发言，对本公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评价。 编制人 审核人 批准人 发出日期 2013.1.20 编号：01 苏州民生电热工程有限公司 管理评审人员签到表 编号：01 日期 2013.12.4 地点 公司办公室 签 到 部门 姓名 职务 代理人 备注 姓名 职务 行财部 总经理 行财部 副总 行财部 （管代）部长 设计部 副总 销售部 副总 销售部 副总 设计部 部长 采购部 部长 售后服务部 部长 质检部 部长 公司质量管理体系运行情况总结报告 质量方针、目标的适宜性、有效性情况 各部门已按公司质量目标制定了本部门的质量目标，并采用各种方式将公司的质量方针、目标向员工进行转达与宣贯，通过体系运行，认为质量方针、目标符合公司的发展方向，充分体现了以顾客为关注焦点和持续改进的要求。但是对目标的实现情况还需持续改进。 外审、内部审核情况 管理者代表汇报上年度的内审、外审情况和不合格统计表及不合格项情况及采取措施情况。 顾客信息反馈及顾客满意度 根据销售部统计情况，2013年顾客对公司产品满意率到达了目标要求，信息收集数量不多，还应进一步广泛了解顾客的期望和要求，提供能多改进决策的依据和信息。 文件资料需进一步优化，特别是对文件评审的修订进行及时的实施和验证。 资源配置基本合理，培训针对性较强，主要研发人员配备不够。 改进情况 在2012年度内部审核和外审中提出的问题目前基本已得到了改进。对在实施中存在困难的问题，各部门的领导在会上提出，以便提出更具体的要求。 7、对去年的管理评审中提出的问题，在今年的体系实施中已予以纠正，不在存在此类问题的发生。 质量管理体系的有关情况 公司质量管理体系自建立实施改进这些年中，大家一致认为质量管理体系是符合标准需求的，而且与公司产品的特点、管理的实际相结合，可操作性强，并对提高公司管理水平打下了基础，保证了公司产品的质量不断满足顾客的要求。 今年内审中共发现4项不合格报告，并对改进提出要求，汇报内审报告内容。 管理者代表： 2013年11月30日 行财部管理评审工作总结 自公司实施质量管理体系以来，公司行财部积极配合，按照标准的要求规范了工作程序，对于行财部所负责的职能，严格按照文件程序执行，对本公司的管理部门和执行效果进行了监督和检查，促使各部门能过按照体系的文件要求进行，具体完成了以下工作： 协助总经理合理完善公司的组织机构，落实PDCA的管理方法。 监督公司各类人员岗位职责和权限的落实情况。 协助总经理落实了公司的质量方针和目标，并监督各部门的落实情况。 按质量管理体系的要求，实施和保持信息有效的沟通。 执行公司文件控制程序，质量记录控制程序、人力资源控制程序等文件。 严格按照公司各类人员的任职要求，作为对各岗位人员工作绩效评价的依据。 按照质量记录的要求，完善了质量记录清单，并保持各个体系运行的记录。 针对顾客提出的技术文件或资料进行登记，协助有关部门进行了验证。对顾客提供的文件和资料若有不适用的地方，组织相关部门进行了及时的沟通。 技术文件和图纸的归类管理，按文件控制程序执行，做到了审批、存档、借阅、复制和更改的状态。 对公司员工的培训要求，制定了“年度培训计划”，并组织相关的培训活动。并对培训