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开票注意事项 1、厂商在开具增值税发票前，最好能再次和采购或助理核对价格（预防由于时间差产生价格差异）。核对内容为：单价、数量、品项、厂编。目前存在很多厂商在核对订单时不核对厂编，导致发票因为点数错误而无法处理。一张发票只能开具同一个厂编同一店别的商品。 2、在开具发票时必须要在发票右下角备注中注明对应的订单号码、厂编、店别，如有冲减费用的，必须要注明对应的费用单号。 3、如要在发票上冲减退货，发票的票面金额只需要填写进货减退货后的金额，并且附上一份以税控机打印的进货和退货的清单。 开票注意事项 4、厂商尽量不要在月底的时间开具发票，因现在的增值税发票跨月即不能重开。为了避免厂商因以上原因造成发票无法重开而影响厂商的付款进度。 5、一张发票上所对应的订单号不能超过3张。有超过三张订单号的发票，我司一律退回。 由于目前存在一张发票上开的订单号过多，只要一张订单上的某个型号有问题，那么整张发票都无法处理。也从而影响厂商的付款进度。 开票核对明细表（格式） 厂编：205455 厂商名称：深圳市TCL电器销售有限公司 店别 订单号 货号 品名 进货数量 进货价（未税） 　潮州店 　 　 7809041　 　 　 　552318 TCL HD34C41,34寸数字高清　 　1 2863.2479　 　796327 TCL HD25M62 25寸数字高清 　3 1658.1197　 　888263 TCLNT21F1电视机,21寸纯平 5　 658.1197　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 发票处理 我司在收到厂商的发票后，助理核对无误后会直接交至财务处，从我司财务处收到发票的日期开始计算付款期（合同规定的帐期）。如助理在核对发票时发现有差异，原则上以不退票为首要考虑，及时及对应的厂商联系，协商发票处理的方法。 发票差异处理方法 差异发票，通常会有以下几种情况： 1、厂商开票单价比我司系统价格高（高开）。 处理方法： A：直接退票给厂商重开。 B：发票高开金额请厂商在下次发票低开，并且两张发票同时交财务。但会影响付款帐期。 C：按我司系统价格确认发票，差异部分我司直接扣除，但不能开发票给厂商。 发票差异处理方法 2、开票数量及实际收货数量不符。 处理方法： A： 如厂商所开票数量少于我司实际收货数量，开少的品项数量下次发票补开。发票再同时交给财务，但会影响付款帐期。 B：如厂商所开票数量多于我司实际收货数量，我司将会把多开的品项数量补下订单，厂商必须要尽快把货送到门店。助理在看到系统显示门店收货后即可在原发票上添加补下的订单把发票上交给财务。 发票差异处理方法 3、开票厂编不符。 处理方法： A：退给厂商重开。 B：如正常机厂编开成特价机厂编，助理会和门店沟通，进行A单更正，即把原来的订单作废，由助理更改厂编后再请门店重新收货。但损失的返点必须由厂商承担。 寄交发票事宜 请厂商在地址栏写我司助理或者采购名字和分机，不要写上财务部等类似字样。 补 差 产生补差有以下几种情况： 1、卖场议价。（原则上我司是不赞成卖场议价，因为会造成我司的负毛利）。 卖场议价造成的负毛利，补差必须保留2%毛利点。 例：发票成本价：1200元，销售价为：1000元，补差金额为：1200-1000*（1-0.2)=220元 2、调价补差。（原则上要求厂商每月提供一份新的价格表） 3、促销商品负毛利。（促销档期结束后，按照促销商品的实际成本进行补差） 补差方式 补差方式： A：直接帐扣。 我司的采购和助理会每周及厂商确认一次，如厂商是可以接受直接帐扣，我司将会帐扣厂商货款，并开具普通发票给厂商。 B：发票低开。 在每周与厂商确认过明细后，原则上必须在最近的一次发票上低开过来。如厂商有困难可提前与采购沟通，但必须在当月低开完毕。并且在发票的右下角注明所低开费用所对应的通知单号，或在发票后附上一张清单。 补差方式 如由于厂商在发票上低开，但没有注明低开所对应的费用通知单号，那么我司将会视同此厂商是正常的发票低开，不存在返还费用的情况。 商品状态 状态分为：0、1、2、3、4、6、8 1、状态“6”“8”为清仓商品，在我司门店90天没有销售的商品，系统会直接把此品项关“8”，门店在看到状态“8“的商品会做退货处理。如厂商不接受退货，我司将会以8折出清，15天后还没有销售的，继续以”8折”再“8”折出清。 2、状态”8“的商品如果是因为滞销造成，日后将无法继续使用。 关于促销档期 1:促销档期是指大润发每期为14天的快讯促销安排(例0727档期时间为07/12/2-08/01/02),厂商需提前45天提供印花商品,提前35天提报快报商品,提前10天提供店促商品。 2:厂商所提供