关于常州市201年1-9月份预算执行.PDFVIP

关于常州市2015 年1-9 月份预算执行 情况及市本级调整支出预算草案的报告 现将全市今年 1-9 月份财政预算执行情况以及市本级调整 支出预算草案的情况汇报如下，请予审定。 一、1－9 月份预算执行情况 今年以来，财政部门围绕市委、市政府确定的重点工程和中 心工作，积极应对严峻复杂局面，切实加强收支预算管理，发挥 财政在稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作中 的职能作用，促进全市经济社会各项事业可持续发展。 （一）一般公共预算 年初市十五届人大第四次会议批准的全市一般公共预算收 入为 462 亿元，同比增长 6.5%左右；全市一般公共预算支出 428.79 亿元，同比增长13.2%。 1-9 月份，全市完成一般公共预算收入 321.44 亿元，完成 年度预算的69.58%，同比增长6.65%，增收20.04 亿元，税收占 比80.04%。其中：税务部门完成一般公共预算收入272.54 亿元， 同比增长9.38%，增收23.36 亿元。市本级完成一般公共预算收 入41.8 亿元，同比增长12.23%，增收4.55 亿元。 1-9 月份，全市完成一般公共预算支出 327.24 亿元，完成 调整预算的 72.54%,同比增长15.42%,增支 43.72 亿元。其中： — 1 — 市本级一般公共预算支出完成 85.61 亿元，完成调整预算的 63.69%，同比增长19.97%，增支14.25 亿元。 今年以来财政收支预算的主要特点：一是一般公共预算收入 低位平稳增长。受经济下行影响，今年以来，全市一般公共预算 收入保持 5%-7%左右增幅。1-9 月全市收入累计增长 6.65%，税 收占比 80.04%，增幅相对平稳，但落后于其他省辖市。二是主 体税种增幅有所回落。1-9 月，五大主体税种完成195.01 亿元， 同比增长 9.59%，增速较上半年下滑 2.32 个百分点。其中：增 值税（25% ）完成49.89 亿元，增长 6.99%；营业税完成 73.12 亿元，增长 20.9%，增速高于全省平均 2.56 个百分点；企业所 得税（40% ）完成32.34 亿元，下降 2.14%，其中房地产业拉低 企业所得税增幅4.62 个百分点；个人所得税（40% ）完成17.21 亿元，增长 7.7%，主要是工资薪金所得、利息股息红利所得增 收较多；契税完成22.45 亿元，增长2.92%，增速低于去年同期 5.34 个百分点。三是重点行业增势平稳。1-9 月，我市一、二、 三产税收比重为0.1：45.9：53.9，产业税收结构稳定。制造业、 房地产业和建筑业三大行业完成一般公共预算口径税收 191.43 亿元，增长7.55%，占税收收入比重为74.41%。其中：制造业完 成83.53 亿元，增长8.73%；房地产业完成税收79.59 亿元，增 长6.06%；建筑业完成28.31 亿元，增长 8.35%。四是财政支出 结构进一步优化，重点支出保障到位。在财政收支矛盾突出的情 况下，财政部门突出重点，保障重大民生工程、重点项目的实施。 1-9 月全市支出增长 15.42%，其中：教育支出增长 28.33%，医 — 2 — 疗卫生与计划生育支出增长28.21%，住房保障支出增长26.05%， 增幅均达到25%以上，超过全省平均水平；一般公共服务支出仅 增长 0.96%，有效控制行政运行成本增长。 （二）政府性基金预算 2015 年起，将地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就 业保障金、防洪保安资金等政府性基金转列一般公共预算。目前， 市本级范围筹集的政府性基金包括国有土地使用权出让、政府住 房基金、城市基础设施配套费、彩票公益金、港口建设费、散装 水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、无线电频率占用费等。 1-9 月份市本级政府性基金收入完成165.4 亿元，其中国有 土地使用权出让收入 154.3 亿元。政府性基金支出完成 164.42 亿元，其中国有土地使用权出让支出154.3 亿元。 （三）国有资本经营预算 1-9 月份市本级国有资本经营预算收入完成 5.82 亿元，安 排支出5.81 亿元，全部用于国有资本经营支出规定用途。 （四）社会保险基金预算 1-9