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直供厂商送货作业规范（不含专柜） 1、 概述 p3 2、 使用范围 p3 3、 主要收益 p4 4、 流程图 p5 5、 门店需要做的 p6-27 6、 需要用到的工具 p28 7、 主要绩效指标 p29 8、 什么是好样本？ p30-32 9、 培训重点考核 p33 10、培训记录 p34-35 11、版本记录 p36 1、概述 本流程描述了从收货准备、验收、收货稽核及如何手持终端机进行收货的全 过程 为使各分店对商品验收有一致之作业程序，特制定本规范 3、主要收益 本SOP遵循总部罗盘五分仪的以下原则： 营运 – 让我们的工作更简单 营运 – 知道我们的工作多么重要 财务 – 管理我们的投资 社区 – 负责、公平、诚信 4、流程图 5、门店需要做的 5.1 收货准备 5.1.1 商管课长应于收货之前做合适之人力调度安排以及收货设备、工具及表单准备 5.1.2 确认手持终端机电源充足 5.1.3 确保送货车辆出入区域无障碍物 5.1.4 商管码头的清洁工作 5.2 厂商投单 5.2.1 厂商投单信息登记表 - 厂商需要自行填写《厂商投单信息登记表》，并出示驾驶证 - 内勤核实厂商填写信息，尤其是驾驶证件号，以降低退货风险 5.2.2 检验订单有效性 内勤收到厂商送货单后，需要检验订单是否符合： - 订单是否在有效期限内。如果内勤在系统内查核不到订单，说明订单无效。而商 管不应武断地拒绝收货，而应及时通知营业，是否需要补单 - 厂商是否持有和订单相匹配的送货单 - 商品厂商送货单上是否有生产日期、生产批号、保质期信息，如果没有需要厂商 当场填写 5.2.3 发放送货车辆来访证吊牌 内勤核实上述信息后，发放送货车辆来访证，无此吊牌者厂商不可进入卸货区 5.2.4 其它注意事项 - 如果营业有退货需求，请提前告知商管 - 车辆秩序维护人员需穿着荧光服 送货车辆来访证 5.2.4 其它注意事项 (续前） - 厂商是否有退货商品要办理，并及时通知营业将退货拉到码头 - 车辆秩序维护人员需穿着荧光服 5.3 厂商卸货 - 厂商必须按照商管人员的安排之指定区域交货，卸货时，厂商须将商品整齐置于 垫仓板上，集中待点 - 商管人员不可协助厂商之卸货工作 - 厂商卸货时，内闸门关闭，外闸门开启；卸货完成后，外闸门关闭，开启内闸门 进行商品清点 5.4 商品检核 5.4.1 温度检核 - 所有冷冻冷藏的食品需要对产品和运送 车辆车厢内部进行温度检查，冷藏食品 高于8℃拒收，冷冻食品高于-10℃拒 收； - 冷冻、冷藏食品优先收货，冷冻冷藏散 装食品从卸下冷藏车开始20分钟内收 入冷库，冷冻冷藏预包装食品30分钟 内收入冷库 5.4.2 允收期检核 - 允收期是商品允许收货的期限，即商品 自生产制造日起至收货日的时间，未超 过此允收期限的，方可收货，否则拒 收。具体如右侧： 5.4.3 标识检核 商品上未有中文说明、成分说明、厂商名称、地址、电话、许可证号、生产日期、 保质期、进口商品的产地等标示者，不得收货 5.4.4 条码检核 除散装商品及生鲜秤重商品外，商品皆有国际原印条码，或粘贴本公司之店内条形 码，两者皆无者视为不良品，不可收货并通知营业协助处理供应商可以在商管付费 申请条码，在商品上妥善粘贴后再行收货程序 5.4.5 质量检核 - 商品为伪劣假冒者，拒收 - 商品外观有破损、破包、凹凸罐、变形、油渍、生 锈、瑕疵等，视为不良商 品，可拒收 - 商品内容物有异味、结块、杂质、渗漏、发霉、鲜度不佳、容量不足等，视为不 良品，可拒收 - 生鲜商品须与营业部门人员依据相关收货标准会一同查验商品质量： 5.4.6 保修卡和家电3C认证检核 - 有保修、保证期之商品，无论国产或进口，商品内均应有效之保修卡否则 视为不 良品 - 家电3C认证要求：无论国产或进口商品，无此认证商品不得收货 5.4.7 证件检核 - 食品商品（杂货/生鲜）上应有国家规定之准入标记，如QS标识 - 肉品中的生猪、 羊或牛肉应对检疫标记 -《动物及动物产品运载工具消毒证明》 -《出县境动物产品检疫合格证明》 - 口岸进口食品卫生监督机构出具的检验合格证书 以上为全国标准，如地方政府有其它证件要求，收货时也同样需要