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附件3： 轨道交通工程装修专项检查表 表一 工程基本情况检查表 深圳市 质监站 第 组 编号： 工程名称 监督编号 工程地点 施工许可证号 建筑面积 ㎡ 结构类型 基础形式 开工时间 年 月 日 建设单位 资质 设计单位 资质 监理单位 资质 施工总包单位 资质 施工 分包单位 分包项目 分包项目 分包项目 工程设计负责人 职称 资格证 工程总监 职称 资格证 工程项目经理 职称 资格证 工程技术负责人 职称 资格证 检查部位 检查人： 年 月 日 表二 相关责任主体质量行为检查表 深圳市 质监站 第 组 工程名称： 编号： 责任主体 检查项目 存在问题 设计单位 是否超越本单位资质等级承揽工程 是否执行强制性标准 设计人员是否有资质，签字手续是否齐全 是否注明工程使用年限 建设单位 是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为 施工图是否经审查合格 施工单位 是否超越本单位资质等级承揽工程 有无违法分包所承揽的工程 是否擅自修改工程设计 出现质量问题是否及时返修 监理单位 是否代表建设单位对质量实施有效监理 材料、构配件、设备进场是否有监理签字 是否审批施工组织设计和专项方案 存在主要问题： 检查人： 年 月 日表三 施工现场质保体系检查表（200分） 工程名称： 序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 单位资质 不符合要求，扣20分； 20 2 项目管理机构 a.项目管理人员配备不齐，扣5分； b.项目主要管理人员兼职，扣5分； c.岗位责任制不明晰，扣5分； d.岗位责任制不落实，扣5分。 20 3 现场质量管理制度 a.现场质量管理制度一般，扣5分； b.现场质量管理制度差，扣10分。 10 4 工程质量检验制度 a.工程质量检验制度一般，扣5分； b.工程质量检验制度差，扣10分。 10 5 项目经理履职情况 重要工序、部位不在岗，扣15分。 15 6 技术负责人履职情况 重要工序、部位不在岗，扣10分。 10 7 质量安全员持证及履职情况 a.质量安全员履职情况一般，扣5分； b.质量安全员履职情况差，扣10分。 10 8 设置《工程承包单位信息公示牌》情况 不符合要求，扣15分。 15 9 焊工上岗证书 焊工上岗证缺一本，扣5分。 10 10 施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况 a.按管理制度审批，但执行过程中有偏差，扣10分； b.审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行，扣20分。 20 11 有关规范、标准的配置情况 《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《地下铁道工程施工及验收规范》、《建筑防水工程技术规程》缺一项，扣5分。 15 12 工程技术标准及施工图设计文件的实施情况 不按照工程技术标准及施工图设计文件实施，扣20分。 20 13 质量问题和质量事故处理情况 a.未及时处理，扣8分； b.整改不合格，扣15分。 15 14 对分包单位的管理制度 a管理制度一般，扣5分； b.管理制度差，扣10分。 10 合 计 200 存在主要问题： 检查人： 年 月 日 表四 装饰装修技术资料检查表（80分） 序号 检查项目 扣分标准 应得分 实得分 1 整体要求 a.污损，扣5分；涂改，扣10分； b.零乱，扣10分；没分类，扣10分； c.未用规定表格，扣10分。 10 2 装修设计文件 设计文件手续不全，扣10分 10 3 原材料出厂合格证和进场复验报告 a.出厂合格证每缺1份扣1分； b.进场复验报告每缺1份扣2分； c.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分； d.水泥无常规检验报告，缺1份扣1分； e.不合格材料处理手续不清晰，扣5分； 10 4 砌筑砂浆试配报告单 a.砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度不符合要求，扣10分；