最新质量保证能评价记录(初评、复评).pdf

工厂质量保证能力检查评价记录 CRCC/RP09-06 工厂质量保证能力现场检查评价记录1 项目编号： 〖项目编号〗 审核人员： 〖审核员〗 〖审核日期〗 检查项目 质量管理要求 涉及条款 4 部门 管理部门 陪同人 检查结果 检 查 要 点 检 查 记 录 Y N N/A 4.1 总要求 √ ①企业概况 查：基本情况及铁路业绩 见 CRCC/RP09-21,企业概况、多场所涉及的过程： ②组织信息是否与申请或获证信息一 致？有几个关键生产场所？查：法人营 业执照、组织机构、注册地址与制造地 址、申证产品信息等 ▲③组织是否按 GB/T19001 建立健全 质量管理体系,形成文件,并持续有效运 行？适用时含软件质量管理体系。查： 针对申证产品，审核结束后综合评价 4 ○阐明外包过程仍然是组织的责任，必 须被包括在质量管理体系中 ⑤依法合规，三年无重大质量责任事故 4.2 文件要求 4.2.1 ①组织是否形成文件化质量方针和质 量目标并分解到各部门?查：分解文件、 √ 目标实现分析等 ②是否制定 5 个：文件控制、记录控制、 内部审核、不合格品控制、纠正预防措 施？查：程序文件及其相互衍接 ③是否制定 5 个：供应商选择与评价控 制、原材料检验或验证和定期确认检验 控制、出厂检验和型式检验控制、认证 标志保管及使用控制、认证产品变更控 制程序？查：程序文件及其相互衍接 4.2.2 ①质量管理体系是否覆盖认证产品？ 体系过程的删减是否合理、正确并在质 √ 量手册中做出描述？查：质量手册、删 减对顾客的影响 ②质量手册是否包含有对认证证书、认 证标志、产品一致性和安全文明生产的 管理要求？查：文审不符合项的关闭， 组织实际生产过程 1 注：①本评价表基于GB/T19001:-2008 和CRCC认证规则附件 4 ，编号相同，介绍条款 1、2 、3 在本评价表中省略。 ②“检查记录”栏有标注的，应按标注要求做好记录，没有标注的应描述现场抽取的样本(包括岗位，产品、文件或 记录的简称、编号、数量等) ；同一审查小组、同一/不同要素需审核不同部门时，可记录在同一页中，但须注明不同审核部 门；不同审查小组、同一要素的审核应分别记录；纸面不敷，请记录在背面或另附页。 ③“审查结果”在相应栏中打“√”，其中：Y=符合 N=不符合 N/A=不适用； 结果为 N 时，应在该条款“审查 记录”栏详细记录存在的问题，以便追溯。标有“▲”的检查要点为关键项。已获ISO9001 证书境外企业可只审查 √部分。 ④本记录仅供 CRCC 认证工厂检查使用，应结合产品特点调整具体检查内容，未经允许不得外传。 2013-10-30 实施(第 4 次修订) 第 页 共 页 工厂质量保证能力检查评价记录 CRCC/RP09-06 工厂质量保证能力现场检查评价记录 项目编号： 审核人员： 年 月 日 检查项目 质量管理要求 涉及条款 4 部门 陪同人 检查结果 检查要点 检查记录 Y N N/A 4.2 文件要求 4.2.3 ①文件发布前和更改是否由授权