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AUDIT 模版 2006年11月 SGM-SQE化工组 目的 1、满足最终客户的期望，提高最终客户满意度 2、建立一套完整的产品质量评审体系,对工厂制造，过程，检验起到监督，督促作用 3、防止批量性质量问题产品流入下道工序及客户 4、第一时间发现质量隐患及问题，避免批量事故发生，同时问题落实到责任部门，责任人，并建立问题解决跟踪流程，避免重复性问题发生 5、强化质量监督机制，促进各部门质量意识的提高 如何建立AUDIT评审体系 评审方法 1、熟悉SGM-GCA标准，根据自己公司产品的特点，制定AUDIT标准，内外饰供应商各有不同，外观，尺寸，配合，功能都在评审范围内,需要制定明确的target 例：新旧GCA标准对比 例：新旧GCA标准对比 例：新旧GCA标准对比 例：新旧GCA标准对比 例：新旧GCA标准对比 缺陷的分值缺陷分值的判定的目的是为了有一种统一的方法来确定问题的优先性以实施迅速纠正流程。 因子Factor 描述Description 1 较小的顾客不满意项目（细微的外观项目） 5 顾客知的不满意项目（配合、外观） 10 主要的顾客不满意项目(功能性的、电器的、异响的、漏水的、可靠性的、主要的和比较大的外观问题) 50 引起抛锚的、违反法规的和安全性的问题 2、建立专门的AUDIT评审区域 例：延峰江森AUDIT区域 例：延锋江森AUDIT区域 3、AUDIT抽样数量 评审零件必须是随机选择的，具备“合格”资质，等待发运的产品。评审工作应该概括当日生产的所有零件号产品，应该按照生产计划安排的比例来抽取样本。评审样本的抽取应该考虑抽取最新下线的产品。 . 为了保证那些低频次的问题也能被发现，必须满足最低抽样量,以下供参考，可根据各公司的实际产品情况确定 日产量（个/日） 最低评审样本（个/日） 50 2 51 - 250 4 251 - 500 8 501 – 750 12 751 20 4、AUDIT评审表现 评审结果使用公司共同的汇报系统，向适当的品质人员汇报汇总整理后的评审报告。 评审的结果应该以如下缺陷分类来整理汇报： 如：优先级，非优先级 外观，尺寸，配合，性能 目视墙内容需包括：客户关注问题，高关注问题清单及跟踪，每日质量表现，target, 周报，月报，问题解决状态等，具体可参照 SGM-GCA评审目视墙 例：SGM-GCA周报月报 Reported By Platform Area 例：延锋江森的AUDIT表单 延锋江森的每周评审报告 例：延锋江森的客户处GCA月度得分反馈 延锋江森的月度审核信息 延锋江森的改善项目报告 例：福耀的AUDIT表单 5、评审及响应流程-所有的50分和10分的缺陷应该由工厂最优先消除。 例：SGM问题解决流程 6、人员评审员 工厂的评审人员应该是具备完全的能力去执行评审工作的合格的人员。 推荐由监督评审员用相关性评审来评价工厂评审员。 评审员需定期组织培训 工厂需有一名资深外观工程师，当评审员 有疑问时可以做出判定。 7、评审设备和设施--AUDIT评审流程的实施需要如下设施和设备位于评审区域周围，而且是已检定有效的，随时可用的。 1）外观评审区域-“灯光室”/“灯光房” 照明要求 a) 工作台四周光强度应该达到或者超过 1100坎德拉或者100流明/平方英尺 b) 工作平面应该罩上低反射的灰漆 2）油漆桔皮样板或者桔皮仪。 3) 测量设备（如，定期标定的检具，检定有效的间隙/平整度量具，尺子） 根据不同产品而需要的其它设备（如，色差仪，标准