内审员知识-16.10.18.pptxVIP

——ISO9001:2015内部审核知识与技巧;体系内审技巧流程与技巧;术语定义：;术语定义：;术语定义：;术语定义：;审核员能力的获得;内部审核的作用及范围;审核策划;成立审核组;成立审核组;确定审核组长考虑因素;审核组长职责：;安排审核员考虑因素;内审员职责：;年度审核计划（方案）;年度审核计划—范例;现场审核计划——范例;20;检查表编制、使用要点;编制检查表时常见的问题： ——将管理体系标准或文件的条款原封不动的变成疑问句作为检查表 ——只列出审核项目，而忽略对审核对象、方法和抽样计划的策划 ——仅按管理体系标准编制检查表，不能结合受审核方（过程/场所）的风险和活动的特点;2、检查表中“审核内容”编写要点;3、检查表运用的注意事项：;检查表编写——范例;首次会议;首次会议;首次会议;;现场审核;现场审核;现场审核;现场审核;现场审核;现场审核;如： A、从采购验证记录中出现的许多不合格，联想到供方的评估有无问题；并到有关部门追溯评估记录进行验证； B、从顾客抱怨产品外观联想到成品检验、包装、交付等过程有无问题，而追溯这些过程的情况和记录。 ★ 通过一种或多种渠道、用适当方法加以验证： A、现场观察其实际的过程/现象； B、同相关人员沟通。;现场审核;现场审核;现场审核;现场审核;现场审核;现场审核;审核发现的处理：;不合格类型——按严重度分;不合格报告—范例;编写不符合报告的要求;47;审核组会议;末次会议;审核报告的编制;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;;纠正措施的跟踪;纠正措施要求的提出;纠正措施的实施;纠正措施的验证;不合格报告编写——例;不合格报告编写——例;判标练习：;3、设计和开发程序(QP-04)规定每个项目都必须在策划后编制设计计划,写出工作流程.审核员查看SD项目的设计及全部文件,发现大部分图纸的完工期是2001年3月,而设计计划的签发日期是2001年6月,经理说SD是外销合同,产品是引进技术生产的,只要转化国外图纸就可以了,因要做内审所以我们补了一个设计计划. 4、在销售部,审核员抽查7分顾客调查表,发现其中2份写有顾客意见:???不知道应找哪个部门询问产品信息?”有2份是顾客抱怨:“购买产品发现质量有问题,找不到联系部门和人员.”销售部经理解释:“因为销售人员经常外出,顾客找不到人是难免的”.