03-程序文件探究.doc

QB/GJ 国基建设集团有限公司 企业标准QB/ GJGD.CX-2014 压　力　管　道　安　装 程序文件汇编 (第1版) 2014年3月3日 2014年3月3日国基建设集团有限公司 发布 目 录 1文件控制程序 ……………………………………………………4 2记录控制程序…………………………………………………… 10 3管理评审程序…………………………………………………… 17 4人力资源管理程序 ………………………………………………24 5施工设备及工作环境管理程序 …………………………………33 6施工(工艺)控制程序 ……………………………………………38 7合同评审控制程序 ………………………………………………43 8服务控制程序 ……………………………………………………51 9采购控制程序 ……………………………………………………58 10供方控制程序……………………………………………………69 11施工过程控制程序………………………………………………76 12焊接过程控制程序………………………………………………81 13热处理过程控制程序……………………………………………88 14无损检测过程控制程序…………………………………………90 15压力试验控制程序………………………………………………92 16其他检验控制程序………………………………………………94 17标识和可追溯性控制程序………………………………………97 18工程防护控制程序………………………………………………99 19检验和试验装置控制程序 ……………………………………101 20内部审核控制程序 ……………………………………………108 21工程的检验和试验控制程序 …………………………………119 22不合格控制程序 ………………………………………………123 23数据分析及信息控制程序 ……………………………………139 24纠正措施控制程序……………………………………………136 25预防措施控制程序……………………………………………144 QB/GJGD.CX01-2014 文 件 控 制 程 序 1 目的与范围 1.1 目的 编制并执行《文件控制程序》，以确保与质量有关的所有依据性文件处于受控状态，防止在质量保证体系运行中的各个场所使用无效版本的文件，确保质量保证体系的有效运行。 1.2 范围 适用于本公司压力管道安装质量保证体系所要求的文件的编写、审批、更新、管理和识别等控制过程。 2 职责 2.1 综合办公室负责本公司行政类文件的控制； 2.2工程科负责质量管理和施工方面的文件控制； 2.3 质检科负责工程检验方面的文件控制； 2.4技术科负责技术方面的文件控制； 2.5工程科负责采购方面的文件控制； 2.6其它部门和单位负责相关的文件控制。 3 控制要求 3.1 文件编号 企业管理标准编号、技术标准、质量管理文件、技术文件、施工工艺文件执行《质量管理文件编号编制办法》的要求。 3.2 文件编写 文件的编写由相应的控制部门负责组织。 3.3 文件的审批 文件发布前，有关负责人应进行审核和批准，确保其充分性和适宜性。 3.3.1 压力管道安装质量保证手册由管理者代表审核，公司经理批准。 3.3.2 程序文件和三级管理文件由相应部门负责人审核，质量保证工程师（管理者代表）批准。 3.3.3 部门专用质量文件由相应部门负责人审核，分管副经理批准。 3.3.4 技术文件的审批执行QB/GJGD.CX06-2014《施工(工艺)控制程序》的要求。 3.4 文件的发放 3.4.1 质量手册、程序文件和三级管理文件的发放由控制部门提出发放范围和对象，管理者代表（质保师）批准。 3.4.2 部门专用质量文件、技术文件等文件由控制部门提出发放范围和对象，部门负责人批准。 3.4.3 外来文件由相应的控制部门识别其适用性提出采购要求、发放范围和对象，部门负责人批准。 3.4.4 发放要求 a) 有文件使用需要而未在发放范围内的单位或个人可提出发放申请，发放部门补发； b) 发放新文件（带年号的文件除外）时，发放人应按相应的控制部门的要求将旧文件收回或销毁，或加盖“作废文件”印章，或做出相应的识别标记（如年号等）； c) 带年号的文件在发放时，应说明新文件发布实施日期； d) 发放文件应当有记录，记录上应注明发放数量，并有收件人的签名。 3.5　文件的受控和管理 3.5.1 公司自己制定的质量保证体系文件应受控，质量手册和程序文件应在该文件的封面加盖“受控印章”或编“受控号”。 3.5.2 各主控部门和各单位应建立公司和本单位所使用的受控文件的清单。 3.5.3 各部门和单位应有专人进行文