施工中的不合格品控制程序.docVIP

不合格品控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进：http://55 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 不合格品控制程序 1. 目的和适用范围 对施工中的不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用，确保工程（产品）质量。 本程序适用于公司施工中不合格的材料、零配件、工程设备和施工过程产品及完工工程产品的控制。 （顾客提供产品的不合格品不属本程序控制，另见《顾客提供产品控制程序》） 2. 相关/支持性文件 CKAZ200·15-2000 《进货检验和试验控制程序》 CKAZ200·16-2000 《过程检验和试验控制程序》 CKAZ200·17-2000 《无损探伤检查控制程序》 CKAZ200·18-2000 《最终检验和试验控制程序》 CKAZ200·11-2000 《工序管理控制程序》 CKAZ200·22-2000 《纠正和预防措施控制程序》 CKAZ200·24-2000 《质量记录控制程序》 3． 术语 采用GB/T6583-ISO8402：1994标准中的术语。 4．职责 4.1 质量工艺部负责本程序的编制、修订、解释的归口管理，组织对重大不合格品的评审，制订处理方案。 4.2 总工程师为不合格品控制的主管领导，负责重大不合格品的评审和处置审批。 4.3 生产安全部参加对重大不合格品的评审，并监督重大不合格品的处置。 4.4 分公司、项目安装队组织不合格品的初审，负责评审处置一般或轻微不合格品，负责不合格品处置的实施，并按有关规定对不合格信息进行反馈。 4.5 质检员参加不合格品的评审和验证，负责对不合格品的处置进行监督检查。 5. 工作程序 5.1 不合格品分类 5.1.1 不合格物资：不合格的材料、工程设备、零配件等。 5.1.2 不合格过程（工序）：不合格的施工过程（产品）及完工工程（产品）。 5.2 不合格品的等级 5.2.1 轻微不合格：一般是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求，它对工程结构、功能及安全使用均无影响。 5.2.2 一般不合格：属“基本项目”范畴的不合格内容。它对工程的功能有一定的影响，但对工程结构和安全使用无影响。 5.2.3 重大不合格：属“保证项目”范畴的不合格内容。它对工程结构、使用功能和安全运行均有重要影响。5.3 不合格品的标识 5.3.1 不合格物资的标识 在进货、仓储和发货中，保管人员根据《进货检验和试验控制程序》将检查出的不合格物资进行标识和报告。在进货检验时发现的不合格物资，能立即退货的，可不予入库，直接退货，无需报告，但应作好记录；对不能立即退货的或仓储中发现的不合格物资应及时进行隔离、设置明显的标识，并作好记录，等候处理。 在施工中发现的我方采购的不合格物资时，由施工负责人填写“不合格品处理报告”，及时报供应部门，并作好记录和标识。 5.3.2 不合格过程（工序）的标识 在施工中发现不合格过程（工序）时，由施工负责人或质检员填写“不合格品处理报告”，报主管技术人员，并作好记录。 对某些轻微的不合格品（如几何尺寸少量超差、轻微的外观缺陷等），可由施工队（组）自行处理，但需在施工日志上作好处理记录。 对常见轻微不合格过程，可由质检员直接开具“工程质量缺陷整改通知单”，交主管技术人员签发后，由施工队（组）实施。 5.4 不合格品的评审与处置 5.4.1 不合格物资的评审与处置 供应部门负责人收到“不合格品处理报告”后，应组织材料员、质检员 和技术员对不合格物资的性质及其严重程度进行评审。必要时通知顾客、物资分供方等单位代表参加。 通常情况下，不合格物资的处置可由供应部门负责人提出退货处置意见并实施。 对物资分供方委托我方修复的不合格物资，应由主管技术人员编制处置方案，报项目技术负责人批准，交施工队（组）实施；重要的或复杂的修复，应报委托方审批方可实施。 5.4.2. 不合格过程（工序）的评审与处置 主管技术人员收到“不合格品处理报告”后，组织质检员、施工人员、技术人员对不合格过程（工序）的性质及其严重程度进行评审。 主管技术人员对轻微不合格过程（工序）进行处置，并组织编制返工、返修的处置方案后由施工队（组）实施。 对一般不合格过程（工序）的处置，由项目技术负责人组织评审，主管技术