关键工序监督管理办法.docxVIP

关于进一步推行关键工序施工质量监督管理办法的通知-------------------------------------------司属各单位、直管项目经理部：公司开展关键工序施工质量监督工作两年有余，为进一步巩固工作成果、提升质量管理水平，顺应新时期新常态新变化，决定对该项工作进行优化。紧抓“规范管理行为、突出监管重点、明确监控措施、注重考核奖罚”的思路，提高监督效率，提升工作质感。现将相关事项通知如下：监管重点查项目管理行为是否规范重点查项目关键工序施工方案及现场执行情况，过程交底组织、人员履职及岗位值班情况，关键工序监控记录及其它质量管理行为和痕迹。查项目施工现场是否达标重点查关键工序控制节点如混凝土浇筑、防水施工、抗渗构造施工等。抽测过程半成品质量数据如模板内空尺寸、卷材搭接长度等。检查功能性隐蔽试验如屋面蓄水等。监管措施对项目部的具体要求编制实施方案。项目应依据施工计划、关键路线、技术难点、质控要点，编制《关键工序质量监控实施方案》，重点是针对直接影响到工程质量安全和使用功能的关键工序。并及时上报监督部门。开展质量交底。要求项目技术负责人牵头开展关键工序专项交底。交底应突出适用性、实效性，重点明确对项目管理团队、分包单位、操作工人等各层级的质量控制要求。明确质量职责。应充分发挥质检员的监督职能、责任工程师落实质量措施的职能。明确关键工序由项目经理、生产经理、技术总工、质量总监现场督导的领导带班制度。上报监控计划。项目应于每月1号、15号上报《关键工序施工半月计划》，计划应充分考虑施工内容的时效性。实施过程监控。项目应严格按照规范及方案的要求实施关键工序过程监控。重要过程实施全程旁站监督如防水混凝土浇筑。涉及使用功能的重要部位如防水构造层等上道工序不合格严禁隐蔽。同时应积极配合公司监督部门的现场抽查工作。对监督部门的具体要求落实专人专办。各级监督部门应安排专人负责开展所辖项目的关键工序监督工作，要求每单位不少于1人。发布监督计划。根据项目施工情况，对工程实体质量安全及主要使用功能有直接影响的关键工序进行筛选。每月1号、16号发布对项目的监督检查计划。开展监督检查。依据定期发布的监督计划对项目进行抽检。原则是重点内容必查、一般内容抽查、质量改进效果不佳的内容蹲点督查。定期考核通报。监督部门应将所辖项目关键工序施工质量情况在月度生产会上进行通报，褒贬并举。公司每季度对分公司关键工序监控工作进行考核。考核奖罚并举1、公司对分公司考核奖罚以季度考核检查表为准。重点查关键工序计划、查检查记录、查通报、查改进措施。相关标准如下：内容分值是否安排专职人员专门负责关键工序监督10是否收集辖区项目关键工序实施方案并指导10有否抽查并参与项目质量交底10是否按时发布监控抽查计划10是否按公司要求开展日常监督检查10必查项目及监督记录是否真实、完整10过程管理记录如整改单及处罚单等10是否定期通报10有无季度总结及改进措施10是否对项目关键工序施工质量进行考核10合计100对分公司综合评分调整原则为：关键工序检查得分排名最低的分公司质量分值（满分占比15％）下浮5个点，排名最高的分公司质量分值上浮5个点（满分占比20％）。2、监督部门对项目的考核及奖罚以日常对项目检查评分标准表格为准。同时明确过程中中对项目出现质量问题的处罚形式。（附件4）。每季度对项目关键工序质量检查评分进行统计，关键工序质量得分最低的三个项目，综合评分质量分值（满分占比15％）下浮5个点，得分最高的三个项目综合评分质量分值额外上浮5个点（满分占比20％）。附件 1：关键工序施工质量监控必查项目列表2：关键工序施工半月计划表3：关键工序施工质量监控检查表 4：项目关键工序检查评分标准及处罚措施附件1：关键工序施工质量监控必查内容列表关键工序施工质量监控必查内容列表检查内容形式管理行为关键工序实施方案必查关键工序质量交底组织必查岗位人员履职、值班、旁站必查基础阶段各类桩基应力试验结论复核必查需测温大体积底板砼浇筑必查基础电梯坑部位防水施工必查基础抗渗混凝土结构砼浇筑必查基础结构后浇带必查主体阶段高支模结构施工必查转换层结构施工必查屋面层结构混凝土浇筑必查屋面结构储水试验必查屋面防水层蓄水试验必查注：其它关键工序均采取抽查形式。附件2：关键工序施工半月计划表关键工序施工半月计划表序号区域项目名称施工部位关键工序名称工程量计划施工时间（开始时间）监督日期检查结果检查人1汉口M3（㎡）2015-03-17□合格□不合格2武昌3汉阳456789附件3：关键工序施工质量监控检查表关键工序施工质量监控检查表工程名称检查日期工序类型工序所处阶段参与检查人员签章备注检查内容检查结果管理行为施工方案（查方案适用性、操作性、现场执行方案与否等）质量交底（查交底签字真实性、工人具体知晓