门店营运流程图.docVIP

门店营运工作流程 一、报货验货流程 备注：订货验收单有效期7天。 二、缺断货（厂家缺货）上报流程 三、商品变价申请流程 否 否 四、特例商品进场流程（如临期商品做促销活动） 五、问题商品（如残次品、临期商品）上报处理流程 六、商品促销执行流程 七、新品进场流程 \ 八、滞销品淘汰流程 九、商品配置调整流程 否 审批 十、异常库存上报流程 十一、特陈位置售卖流程 否 建议 十二、供应商进场流程 十三、商户装修（拆除）流程 十四、供应商违规处理流程 十五、供应商退场流程 十六、营采碰头会流程 十七、促销活动传递流程 十八、门店气氛布置配合流程 十九、门店气氛布置申请流程 二十、DM发放流程 二十一、店内外广告位售卖流程 二十二、门店企划耗材领用流程 二十三、发票领取流程 二十四、非营业性费用报销流程 二十五、营业款上缴流程 二十六、零钱兑换流程 二十七、盘点差异处理流程 二十八、软硬件维护流程 二十九、资产报损流程 三十、门店盘点平账流程 三十一、制度、通知、通报等传递流程 三十二、设备购置流程 三十三、人事工作申请流程 三十四、员工复议流程 课长报货（填写手工补货单） 驻店采购审核 资讯出具订货验收单（共三联） 第三联（黄连）转采购 报货 第一二联（黑、红联）转商管课做商品验收 第二联（红联）由供应商转资讯出具验收入库单 第一联（黑联 ）留商管课 转资讯存档 商品验收单第一联（黑联）与订货验收单第二联（红联）留存，并一起转财务，商品验收单资讯签字并到商管课加盖“商品验收单2”印鉴 供应商取走商品验收单第二联（红联），资讯签字并加盖“商品验收单2”印鉴，作结算 付款依据 理货员依据商品管理条例，检查缺断货情况。 理货员填写《厂家缺断货上报通知单》，经部门负责人签字后报门店负责人 门店负责人填写处理意见并签字 采购员签字后给予解决，并反馈门店。如果无法解决，向上反映 采购负责人解决并反馈 理货员按规定市调 理货员填写《商品变价申请单》，经部门负责人签字后报门店负责人 门店负责人审批并签署意见 采购员签署意见 资讯员变价的执行 门店营运课变价的执行 门店负责人在通知单上签字确认 供应商送货 采购员填写《临期商品促销通知单》并签字 验货员根据签字通知单验收产品 理货员依据商品管理条例，定期排查问题商品情况 转交门店开始执行 采购负责人审批或签署意见 采购员填写处理意见 门店负责人填写处理意见并签字 理货员填写《问题商品上报处理通知单》，经部门负责人签字后报门店负责人 采购员填写《商品促销通知单》并签字 门店负责人签字确认 资讯员执行商品变价 门店营运课执行商品促销政策 采购员填写《新品进场通知单》 门店负责人签字确认 资讯员执行新品建档等工作 新品建档的 门店营运课执行新品上架政策 采购员填写《滞销品淘汰通知单》 门店负责人签字确认 资讯员执行滞销品删档等工作 门店营运课执行新品上架政策 门店营运课执行商品配置调整政策 门店负责人签字确认 采购部负责人审批 采购员提出调整计划 资讯员/理货员 发现异常库存报部门负责人 部门负责人调查原因并上报门店负责人 门店负责人签署意见后提报采购部 采购负责人拿出处理意见 采购员执行处理意见 门店资讯课/理货课配合执行 门店负责人签字确认 采购出纳登记并收交费用 采购负责人审批 采购员与供应商签署门店特陈协议 门店营运课执行特陈 采购员与供应商签订合同 采购员填写相关单据并签字