TS16949数据分析与绩效考核程序.doc

数据分析与绩效考核程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制： 数据分析与绩效考核程序 目的: 对质量管理体系的过程进行监视，并在适用时进行测量以证实过程实现所策划结果的能力。 2、范围: 本程序适用于公司数据和资料的收集、传递、分析、决策等管理活动。 3.定义: 无 4.职责: 4.1总经理负责每月初召集公司各部门主要负责人参与经营业务会议，对公司上月的营运情况及业绩指标情况进行评审。 4.2 综合部负责对公司数据和资料管理系统进行监控；负责公司数据和资料的收集处理工作，根据各部门提供的资料每月编制一份《公司级数据和资料摘要》，上报管理决策层。 4.3 市场部负责： 4.3.1编制下月的销售计划表、本月销售报表和顾客满意度报告； 4.3.2收集市场信息以及竞争对手情况，每季度编制一份市场分析报告报管理层及综合部； 4.3.3物流部编制下月的材料采购计划及实施采购、仓储、发运，收集分供方交期及服务满意度资料，编制分供方情况月报表，每月2日前交管理层和综合部； 4.3.4制造部负责公司生产管理，产出情况信息收集、分析，编制每月生产报表，每月2日前交管理层和综合部。 4.3.5质量部负责公司内部的质量信息及顾客投诉、品质异常情况处理，纠正和预防措施情况，持续改进情况，每月2日前编制质量报告交管理层及综合部。 4.4综合部财务负责公司内部财务能力执行情况分析报表，交管理层；质量成本报告交管理层和质量部。 4.5技术部负责本部门的开发计划及计划的进行情况汇总、分析报告，每月2日前交管理层和综合部。 5.程序： 职责/接口 6 注释： 注释1： [框1] 公司对识别出的过程（COP、SP、MP）进行监视并在适用时进行测量,过程运行主要指标例如： 主要指标 按计划生产（BTS）、生产计划达成率、首次合格（FTT）、零件加工不良率 返工率、废品率、不良质量成本率、持续改进完成率、纠正措施有效率 进料至交货总时间（DTD）、库存周转率、设备总效率（OEE）、设备完好率、设备能力利用率、工装完好率、采购合格率、物资准时到货率、 生产效率、监视和测量装置定期检测合格率、顾客退货率（PPM） 顾客满意度、 100％按时交付、员工满意度、销售计划完成率 采购计划完成率、新产品开发试制一次通过率、新产品开发按时完成率 设备安全事故次数/年、人员安全事故次数/年 ISO/TS 16949认证、工作环境得分、培训计划执行率、培训效果测评率 注释2：[框3] 各部门资料收集及报表汇总： 序号 项目 内容 收集部门 分析方法 报送 频次 1 根据各部门上报的资料进行汇总 质量目标分解监控表 质量部 统计汇总 管理层 综合部 张贴公布 每月 2 销售情况统计和预测 顾客满意度报告、 本月销售报表、下月销售计划 市场部 报表、趋势图 管理层 综合部 每月 3 公司生产、产出情况，过程能力分析 生产报表、各项指标监控、产能 制造部 报表、趋势图 管理层 综合部 每月 4 公司质量指标情况、顾客反馈情况处理、分析 质量月报表及相关分析 质量部 报表、趋势图 管理层 综合部 每月 5 公司内部财务运行能力执行情况，质量成本 财务分析月报告，质量成本指标监控 综合部 财务 分析报告、趋势图 管理层 综合部 每月 6 每月开发情况汇总 产品开发情况月报告 技术部 分析报告 管理层 综合部 每月 7 材料采购情况统计和分供方业绩监控 本月采购报表、下月采购计划 各项指标监控 物流部 报表、趋势图 管理层 综合部 每月 7.0 相关/支持性文件： 无 8.0记录 无 深圳培训网 1、管理层、各部门/ 1确定过程运行主要指标和基准（注1） 2、综合部/各部门 2宣贯目标，培训人员 3、各部门/管理层、指标监控表、公司级数据和资料摘要 3 数据的收集、汇总、分析、报告。（注2） 4 每月指标趋势分析和评审 Y 6 4. 总经理、各部门/ N 5纠正和预防措施 5. 各相关部门/ 6. 各部门/ 6持续改进 7年终评审并建立新的运行性能目标。 7. 总经理、管理层、各部门/