LZP05不合格品控制程序.doc

发文范围； 总经办 综合管理部 财务部 采购部 质量部 技术规划部 生产部 焊装厂 涂装厂 总装厂 受 控 印 章 收 文 部 门 版本号 修订单号 修订日期 修订人 批准人 修 订 历 史 3301总经办 3310总装厂 3302综合管理部 3303财务部 3304采购部 3305质量部 3306技术规划部 3307生产部 3308焊装厂 3309涂装厂 会签单位 会签人/日期 会签单位 会签人/日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1 目的 确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付，以满足顾客要求，增强顾客满意。 2 适用范围 适用于本公司生产全过程中不合格品的控制。 3 职责 3.1 质量部负责对本程序文件的制定，并对全过程的执行情况进行监督,负责与集团质量管理部就不合格品控制的接口管理与沟通； 3.2授权检验员负责对不合格品的判定、标识和处置（不包括重大、批量的不合格品）及返工后重检； 3.3 质量部负责对让步接收申请的审核和生产过程中重大或批量不合格的评审； 3.4 技术规划部负责对不合格品进行返工、让步接收申请及生产过程中重大或批量不合格的技术支持； 3.5 生产部、各分厂负责实施不合格品的隔离存放，并做好返工、报废等处置工作； 3.6 采购部负责不合格外购外协件的退货，申请让步接收等处理工作； 3.7 技术/质量副总负责对让步接收申请及生产过程中重大或批量不合格品处置的批准； 4 程序 4.1 不合格品的判定 4.1.1 采购产品的不合格判定 原材料/外协外购件产品由质量部授权检验员判定。 b. 在生产过程中产生的不合格的外协外购件产品首先由分厂的授权过程检验员判定； c. 因其它原因造成需对合格品仓库的外协外购件进行重新评判的，由授权进货检验员判定。若缺乏检验标准时，则由技术规划部和质量部相关人员共同判定。 4.1.2 生产过程中产品的不合格判定 焊装厂、涂装厂、总装厂生产过程发现状态未经标识或可疑产品，应先标记并隔离后提交相关授权检验员判定。 4.1.3 成品车的不合格判定 总装厂装、调完工后的整车，提交授权最终检验员进行判定。 4.2 不合格品的标识 4.2.1 外协外购件、原材料的不合格，由相应授权检验员按《标识和可追溯性控制程序》进行标识，并在“进货（料）验收单”简要记录不合格原因。 4.2.2 在生产过程中发现的不合格的外协外购件产品，由授权过程检验员填写 “不合格品送检单”，并按《标识和可追溯性控制程序》进行标识。 4.2.3 仓库内出现的不合格品，由仓库相应人员填写“不合格品送检单”，按《标识和可追溯性控制程序》进行标识，交由授权检验员检验判定。 4.2.4 生产过程中出现的不合格品，由授权过程检验员填写 “不合格品处置单”，按《标识和可追溯性控制程序》进行标识。 4.3 不合格品的隔离 4.3.1 不合格品应集中存放和隔离，在评审处置前不得挪用； 4.3.2 公司设不合格品库，挂不合格标牌（字体红色），各分厂设不合格品隔离区，定置线条用红色，并挂牌明示，各工段或工序设置不合格品存放箱/架(红色)； 4.4 不合格品的处置 4.4.1 不合格品的处置有四种情况：返工、让步使用、拒收或报废。 4.4.2 进货检验中不合格品的处置 4.4.2.1 拒收：经进货检验员判定为不合格的外协外购件，由检验员直接在送检单上记录不合格，由仓库通知采购部退货； 4.4.2.2 让步接收：应由采购员填写《让步接收申请表》，质量部检验员填写检验结果，由技术部经理、质量部经理签署意见，技术/质量副总经理批准；具体按《让步接收管理办法》执行。 4.4.2.3 有特殊特性的不合格不得让步接收。 4.4.3 生产过程中的外协外购件不合格品的处置 由授权检验员工在 “不合格品送检单”签署二次判定意见（工废/料废）后，各部门将 “不合格品送检单”送往各相关单位，并将不合格品送不合格品库。 4.4.4 生产过程中不合格在制品的处置 4.4.4.1 经授权过程检验员判定为不合格的半成品，由检验员在《不合格品处置单》上填写处理意见：返工或报废，并报各相关分厂管理科长审核主管领导批准后执行；若属于重大的(如：车身总成)不合格品，则由责任部门提出，填写《零部件/整车不合格品评审处置单》，经生产部、技术规划部、质量部共同评审处置，并报技术/质量副总批准后执行； 4.4.4.2 各分厂接到不合格品处置结果后，按相关作业指导书做好返工或报废； 4.