唐山巿汉沽管理区姓香园公墓.docVIP

唐山市汉沽管理区姓香园公墓 关于2017年预算公开情况的说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 （一）汉沽管理区姓香园公墓主要职责包括： 1、按照上级文件精神规定，坚持“丧主至上”的服务宗旨，熟悉掌握国家殡葬改革和当地丧葬习俗，为客户提供周到服务。 2、负责向客户介绍公墓情况，陪同客户参观、接待、协助确定墓址，签订协议。 3、负责与安葬丧主的联系，安排墓碑刻字和做烤瓷照片。 4、负责协助丧主办理骨灰存放及安葬等事宜。 5、负责园区内墓碑及办公室的环境卫生。 （二）机构设置： 汉沽管理区姓香园公墓下设办公室、财务室、刻字室、警卫室，在职人员2人，合同工3人，临时工3人，退休人员3人。 经费保障形式为财政全额拨款。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 （一）收入说明 一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2017年一般预算收入114.25万元。 （二）支出说明 2017年支出预算数为114.25万元。其中：基本支出40.23万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出74.02万元，主要用于临时工工资、专用材料费、墓台建造费、园区绿化费、购尸袋款和火化车运行费。 （三）比上年增减情况 2017年部门预算较2016年减少1.41万元，主要原因是减少了园区外墙维修的费用。 三、机关运行经费安排情况 2017年我单位机关运行经费预算为5.03万元。主要指单位的日常公用经费，其中基础定额项目4.8万元，包括办公费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、以及其他业务费用等；按规定比例计提项目0.23万元，为工会经费。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年无“三公”经费安排，与上年相比，无变化。 五、绩效预算信息 （一）总体绩效目标： 根据上级部署，我单位将努力实现以下主要工作目标： 新建墓碑43座，预计于今年7月底完工； 加强园区绿化建设，使园区整体环境再上一个台阶； 强化服务水平，提高销售收入，预计上缴财政收入达到170万元； 加大绿色殡葬、文明祭祀的宣传力度； （二）部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 唐山市汉沽管理区姓香园公墓 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、业务洽谈 7.35 向客户介绍公墓情况，陪同客户参观，接待，协助确定墓址签订协议。 热情服务，提升公墓业务水平。 　各项业务顺利有续开展 100%　 ≥95%　 ≥90%　 82%　 　　二、墓碑加工制做 17.00 负责碑文的制作，遗像瓷片的制作。 墓碑碑文制作精良，文字无偏差 丧主对服务的满意度。 ≥ 90% ≥70% ≥60% 60% 三、园区环境维护 1.60 定期打扫园区卫生，修剪绿化植物，定期打药，做好病虫害的防治工作。 长期保持园区内环境的良好水平 　保持园区内环境的良好水平 　≥30% ≥25%　 ≥20%　 15%　 　　四、火化车服务 13.08 将尸体正常运送到指定火化点 将尸体正常运送到指定火化点 正常送到指定火化点火化，无丧主投诉 100% ≥95%　 ≥90%　 80%　 五、墓碑购置与建造 35.00 负责墓碑材料购入，认真检查材料的质量是否合格并及时入库。认真监督墓穴建造工作的质量。 购入的材料质优价低，工程质量过关 　材料质优价低，工程质量过关 100%　 ≥95%　 ≥90%　 81%　 六、政府采购预算情况 2017年，安排政府采购预算39.5万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 唐山市汉沽管理区姓香园公墓 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合　计 　 　 　 　 　 　 39.5 39.5 39.5 　 　 　 　 唐山市汉沽管理区姓香园公墓 　 　 　 　 　 　 39.5 39.5 39.5 　 　 　 　 日常公用经费 2 办公取暖费 2 2 2 　 　 　 　 专项公用经费 35 墓碑购置费 35 35 35 　 　 　 　 专项公用经费 2.5 尸袋款 2.5 2.5 2.5 　 　 　 　 七、国有资产信息 上年末固定资产金额为91.47万元，本年度没有固定资