可施加影响相关方控制程序`.pdfVIP

文件编码：QJ/Ⅱ-A-512-07 第 1 页 共 14 页 可施加影响相关方控制程序 1 范围 本程序规定了可施加影响相关方控制的对象、内容、方式、方法以及要 求。 本程序适用于所有能够影响质量/环境/安全绩效的可施加影响的相关方 的控制。 2 相关文件 《中华人民共和国质量法》 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《青岛市安全生产条例》 QJ/II-A-512-01 《环境因素识别管理程序》 QJ/II-A-512-02 《危险源识别管理程序》 3 定义和缩略语 3.1 定义 相关方：与公司产品质量、环境、职业健康安全绩效有关的或受到产品绩效 影响的个人或团体。如：外来施工 （务工）人员、参观访问人员、实习人员、 产品售后服务人员等。 3.2 缩略语 —— 4 职责 4.1 环境安全部为环境、安全相关方的归口管理部门。负责提供环境因素、危 险源识别的范围、分类以及评价方法；负责对外来务工人员、实习人员、服 务人员的安全、环保教育培训工作；负责相关方的职业健康安全 （含消防）、 治安监管。 4.2 生产部负责提供产品质量影响因素的范围以及识别、评价产品质量影响因 素的方法，并对其进行监督管理。 4.3 工程设备部是外来施工的主体监管部门，负责质量、环境、职业健康安全 文件编码：QJ/Ⅱ-A-512-07 第 2 页 共 14 页 的监督管理工作。 4.4 人力资源部是外来务工的主体监管部门，负责质量、环境、职业健康安全 的监督管理工作。 4.5 各有关单位负责本单位管辖区内外来施工、务工单位的质量、环境、职业 健康安全管理工作。 4.6 热电分公司负责本单位管辖区内外来施工、务工单位的质量、环境、职业 健康安全管理工作。具体执行 《热电可施加影响相关方控制程序》。 5 管理内容和方法 5.1 控制环节、对象 5.1.1 控制环节包括设计与开发、施工与验收、试车与生产、维修与维护、物 料采购搬运与储存、产品销售、培训与教育、应急响应与准备等生产经营环 节。 5.1.2 控制对象包括在 5.1.1 条列明的生产经营环节中对质量/环境/安全绩效能 够产生影响的或受公司绩效影响的或关注公司绩效的可以施加影响和控制的 一切团体和个人。 5.2 管理内容 5.2.1 经济运行部负责组织对建设项目、专项工程 （大修工程、技改技措、更 新环措、安措）等在外包设计、招标、合同签订方面产生的产品质量影响因 素/环境因素/危险源进行识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制， 确保其产品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。 5.2.2 工程设备部对建设项目、专项工程 （大修工程、技改技措、更新环措、 安措）等在施工过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源进行识别、 评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影响、环境 影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。 对设备、设施维护保养过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源 的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影 响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。对设备设施、备品 备件储存过程中产生的质量影响因素/环境因素/危险源的识别、评价，制定控 制措施和相应的规定，并实施控制，具体执行附录 B 《外来施工单位管理程 文件编码：QJ/Ⅱ-A-512-07 第 3 页 共 14 页 序》。 5.2.3 生产部对试车与生产过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源 的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产品质量影 响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。 5.2.4 供销部对物料采购、搬运、加工过程中产生的产品质量影响因素/环境因 素/危险源的识别、评价，制定控制措施和相应规定，并实施控制，确保其产 品质量影响、环境影响和职业健康安全影响在公司允许的范围内。 对最终产品销售等过程中产生的产品质量影响因素/环境因素/危险源的 识别、评价，制定控制措施和相应