健德铁塔企业施工之 不合格品控制程序.docVIP

质量、环境、职业健康安全 程序文件 （依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准） 文件编号：JD—B 版本状态：V1.0 受控状态： 持 有 者： 2010年3月1日发布 2010年4月1日执行 目 录 目 录 2 不合格品控制程序 3 1 目的 3 2 适用范围 3 3 职责 3 4 工作程序 3 5 支持性文件 3 6 第三层文件 3 6.1 作业文件 3 6.2 记录文件 3 附:文件控制流程图 3 文件更改一览表 1 不合格品控制程序 1.目的 建立并保持对不合格品有效控制机制，防止不合格品的非预期使用或。2.范围本程序文件适用于生产全过程不合格品的处理。3.职责3.1.1 质检部(质检员)负责对不合格品的判定、标识组织对不合格品的评审工作3.1.2 总工程师负责组织对批量不合格品和严重不合格品的评审，并安排制定纠正措施。 3.1.3 生产部（各班组）、物资部负责隔离不合格品，并按要求进行处置。 3.1.4 总经理不合格品4.工作程序） 不合格品记录 不合格材料处理报告 质 检 部 组塔车间 返修/返工品通知(报告)单 废品通知(报告)单 现场质量问题处理报告 责任车间 责任车间 质检部 现场质量问题处理报告 质 检 部 总工程师 月份产品质量统计表 产品符合性分析图 各相关部门 文件更改一览表 序号 更改日期 通知单号 更改性质 （临时/永久） 更改页 更改方式 (划改/换页) 更改人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 《程序文件》 文件编号： JD-B/4-01 江苏键德铁塔有限公司 《文件更改一览表》 CJ/4.2.3-04 第 1 页 / 共 1 页 制定处置方案 征求顾客意见 处置不合格品 发现不合格品 隔离不合格品 处置不合格品 展开数据分析 纠正/预防措施 现场不合格品 标识不合格品 经过顾客确认 组织重新确认