持续改进管制程序改.docVIP

武钢矿业有限责任公司 程潮铁矿附属工程公司 文件编号 ATB-QO3 文件版本 A/0 Quality Procedure 文件级别：二级文件 持续改进管制程序 机密文件：勿复印、丢失、损坏、涂改！！！ 生效日期 批 准 审 核 制 订 2017.04.01 陈国平 陈俊 李超 文件修订履历记录 版本 修订日期 修订页次 修 订 内 容 登录人 1、目的: 通过改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望，纠正、预防或减少不利影响；改进质量管理体系的绩效和有效性。 2、适用范围: 适用于公司内进料检验、过程检验、成品检验、顾客投诉、内外部质量审核、管理审查等不符合事项的纠正和预防措施，达成持续改善产品质量及质量管理体系。 3、定义: 3.1 纠正措施：为了防止已出现的不合格再次发生，所采取的改进措施。 3.2 预防措施：为了防止潜在的或已知的不合格的发生，所采取的改进措施。 4、权责: 4.1 纠正预防措施报告的提出：所有发现异常的部门或项目负责人及负责各区域的品质人员。 4.2原因分析、提出对策及对策实施：由责任部门负责。对策实施效果及验证，由报告提出部门的人员负责并最终呈送总经理核准结案。 4.3 纠正预防措施报告结案后由品质部负责汇总及存档 5、作业程序: 5.1资料收集 A.采购单位根据供应商考核绩效状况分析交期、质量、服务、重大异常情形。 B.业务对《客户满意度统计表》显示不满意事项作详细分析，并填写分析结论于《客户满意度统计表》内，必要时，填写《纠正及预防措施报告》通知责任单位处理。 C.生产计划对《生产日报表》作详细分析，了解工厂产量，进度状况，对生产中异常状况协调处理。 D.品质部对原物料进厂检验、半成品、出货检验依月质量检验报表反应的各项结果，按不同类型用《柏拉图》或《特性要因图》或《推移图》及相关图表分析原因，必要时，填写《纠正预防措施报告》通知责任单位进行改善。 E.管理代表每年需对内部质量绩效之结果分析评价。 5.2各阶层之年度绩效改善计划及统计： A.每年年底(可利用每年第二次的管理审查会议)管理代表收集各项层级资料及发展之趋势，订定新的年度质量目标值，以作为本公司检讨、决策及长期规划之用，年度质量目标结果汇总于《质量目标年度计划表》（附件一） B.每月月初由管理者代表汇总公司各部门上一月的质量目标统计结果于《年度质量目标统计汇总表》（附件二）上。对没有达到质量目标基准值的管理代表要开出《纠正及预防措施报告》通知责任单位做改善处理。 5.3 资料分析与评价 (1) 总经理对部门提交的管理评审的输入资料在管理评审会议上进行分析提出改进措施及改进计划，并由管理者代表负责跟踪计划执行的结果及效果以及时回馈。 (2) 管理者代表对每年每次的内审后的资料进行总结分析，对不符合项的改进措施效果、时限进行跟踪并形成【内部审核总结报告】作为管理评审的输入资料。 (3) 业务部对每次客户满意度调查的结果进行分析，分析的结果记录在【客户满意度汇总分析表】。 (4) 品质部对每月收集的质量检验记录和不合格品（来料不合格、制程不合格、成品不合格、客户投诉及客户退货）进行分析，并将分析的结果记录在【年度质量目标统计汇总表】中。 (5) 仓库根据生产部门的领料数、入仓数、退料数进行分析，每年进行盘点评估账物的一致性。 (6) 供货商由品质部及采购部对其交货的质量及准时程度进行统计分析，以对供应商进行有效的监管。 (7) 生产部每日收集生产不良品数据，对每款产品不良率超过20%时应对其进行分析，并将分析的结果记录在【纠正及预防措施报告】中。 (8) 管理者代表对每月统计的【年度质量目标统计汇总表】中不达标的项目进行分析并将分析的结果记录在【纠正及预防措施报告】中。 5.4 改进 相关部门对5.2.1分析方法进行分析，找出不足或可以改进之处，可通过5.5条款、5.6条款及5.7条款、5.8条款方法进行持续改进。 5.5 纠正措施 公司各部门应对已发生的不合格的进行原因分析，并制定纠正措施，防止不合格的再发生。纠正措施的制定应与所遇到的不合格影响程度相适应。 纠正措施的具体要求如下： A、评审发生的不合格，包括4. 1资料收集中的不合格； B、确定不合格发生的原因； C、评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求； D、确定和实施所需的纠正措施； E、将采取