河北青银高速公路管理处.docVIP

河北省青银高速公路管理处 质量、环境和职业健康安全管理体系 管 理 手 册 （HBQY-SC） 编 制：安全办公室 审 核：刘建奇 批 准：张秀山 版 本 号： 2.0 分 发 号： 实施日期：2010年7月1日 手册管理说明 1、管理处安全办公室负责管理手册的发放、解释、管理、回收、修订等管理工作。 2、管理处内部使用的手册和提交认证机构的手册由安全办公室编制分发号，并履行签字登记手续。管理处职工只能使用有分发号的手册；手册的发放范围和数量由管理者代表确定。对外提供手册必须经管理者代表批准后登记发放。 3、手册持有者应对其妥善保管，不得损坏丢失、随意涂改、提供他人复制。如确实发生污损影响使用或丢失，应向安全办公室说明原因，申请补发，同时交回旧件，具体按《文件控制程序》规定执行。如手册持有者调离管理处，安全办公室负责将手册收回。 4、本手册的解释权在安全办公室。使用期间如有修改意见，手册持有人可向安全办公室提出，安全办公室可按《文件控制程序》规定进行修改。手册持有人接到修改通知后，自行按要求进行修改，并做好修改记录。 5、当需一次性更改的内容太多或更改次数太多而影响手册使用时，经处长批准可进行换版。旧版手册由安全办公室负责收回，需保留作废的手册时应作出明显的作废标识。 手 册 更 改 记 录 序号 页码 条款号 更改通知单号 更改人 更改日期 颁 布 令 根据ISO9001：2008（GB/T19001-2008）、ISO14001：2004（GB/T24001-2004）、OHSAS18001（GB/T28001-2001）标准的要求，结合管理处实际情况，对《管理手册》进行了换版修改。本手册是我处管理体系的纲领性文件，是进行质量、环境、安全管理的基本法规和行为准则，也是“三标一体”管理体系的对外承诺。现予以批准发布，管理处全体职工必须认真学习并贯彻执行。 为保证管理处三标一体管理体系的正常运行，现委任刘建奇为管理者代表，其职责是： 1、确保管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持。 2、向处长汇报管理体系的业绩和任何改进的需求。 3、确保提高管理处全体职工为顾客服务的质量意识、职业健康安全意识、环境保护意识。 4、就管理体系有关事宜与外部进行联系和协调。 本手册自2010年7月1日起实施。 此令 处长： 2010年7月1日 目 录 0.1 管理处简介1 0.2 质量、环境职业健康安全管理方针0.3 管理处组织机构及职责1 适用范围2 引用标准3 术语和定义4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制23 4.2.4 记录控制24 5 管理职责25 5.1 管理承诺25 5.2 以顾客为关注焦点25 5.3 管理方针26 5.4 策划5.4.1 管理目标5.4.2 管理体系策划27 5.4.3 环境因素和危险源的识别、评价和控制的策划28 5.4.4 法律、法规和其他要求28 5.4.5 环境和职业健康安全管理方案29 5.5 职责、权限和沟通29 5.5.1 职责和权限29 5.5.2 管理者代表29 5.5.3 内部沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 服务实现7.1 服务实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与服务有关的要求的确定7.2.2 与服务有关的要求的评审7.2.3 与顾客及相关方的沟通7.3 服务开发7.4 采购36 7.5 服务提供及环境、安全的运行控制36 7.5.1 服务提供过程的控制36 7.5.2 服务提供过程的确认7.5.3 标识和可追溯性37 7.5.4 顾客财产38 7.5.5 产品防护38 7.5.6 与环境因素、安全风险有关的运行控制38 7.5.7 应急准备和响应39 7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客及相关方满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境和安全的监视和测量8.3不符合的控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施 附录1 管理手册与 GB/T190012008