5_方天Erp系统教育训练-采购管理.pptVIP

流程介绍—采购暂收作业 路径：采购管理系统-采购暂收作业 第一步：建立主表 第二步：建立子表 录入来源单号、品管中心 录入暂收数量 采购暂收作业界面栏位说明 1、暂收单号：依据设定单据编码规则产生 2、来源单号：采购单号 3、供 应 商：采购单对应供应商，由系统自动带出 3、品管中心：指定品管中心 4、厂商送货单号：手工录入送货单号 5、暂收数量：录入实际暂收的数量 流程介绍—进货品管单(IQC) 路径：采购管理系统-进货品管单(IQC) 第一步：建立主表 第二步：建立子表 进货品管界面栏位说明 1、品管单号：依据设定单据编码规则产生 2、来源单号：暂收单号 3、品管中心、供应商依据来源单号带出 4、录入品检数量 流程介绍-仓库验收作业 路径：采购管理系统-仓库验收作单 第一步：建立主表 第二步：建立子表 选择供应商 录入验收数量 仓库验收界面栏位说明 1、验收单号：依据设定单据编码规则产生 2、供 应 商：选择供应商 3、采购订单：选择采购订单号（可以自动带出暂收单号） 4、立帐方式：1.单张立帐 :直接通过应付款作业立帐 2.不立帐:不需要立帐 3.到票立帐:通过购货发票维护后经应付帐款作业立帐 5、暂收单号：选择暂收单号（可以自动带出采购订单号） 6、验收数量：依据品管合格数量优先、暂收数量，也可以手动修改。 进货退回、暂收退回作业 1、名词定义： 『采购暂收退回』：验收未入库前退货 『进货退回』：验收入库后退货 2、暂收退回明细表 3、进料退回明细表 流程介绍—退货作业程序 退货单信息创建 采购进度追踪 退货单 退货单确认 核准 不良检验 手工退货单 1、采购未交明细表 2、暂收退回明细表 3、进料退回明细表 1.决定是否冲销已交货 (依据验收单号退回可以 冲减已经交货数量 退货对应采购单价) Y 进货退回作业 路径：采购管理系统-进货退回作业 第一步：建立主表 第二步：建立子表 第三步：审核 第四步：执行退货作业 退货作业的注意事项 1、退货单为应付帐款的减项。 2、一般退货品应输入原验收单号。 3、如无采购单者，退货单价自行录入。 采购单位计价单位 采购单位是吨,计价单位是公斤.库存单位是支或片 采购单位计价维护 基本资料管理－货品基本资料建立 例如： 圆珠笔采购单为盒 而库存基本单位为PCS 1盒＝10PCS 课后作业 1、依据“单价区间+分量计价价格设置” 2、开立二张手工请购单（需有多笔明细） 3、依据请购单转采购订单（需转入二家以上供应商）。（单价取定价政策设定值） 4、依据采购单做暂收作业（需更改暂收数量） 5、依据暂收单做验收作业 6、查询其中1笔采购订单 “采购未交反应表” Thank you very much! 谢谢大家！ 本次培训结束！ 请购作业流程 采购作业流程 暂收作业流程 仓库验收流程 退货作业流程 ?页首? ?日期/时间? ?页尾? * * 主 讲：刘 柄 林 采购系统教育训练 日 期：2009.11.17 部 门：采 购 部 方天ERP企业资源管理系统 课 程 大 纲 三、初始化资料创建 四、主流程介绍 五、流程(业务)介绍 二、基本信息创建 一、系统主界画面 六、进货、暂收退回作业 七、课后作业 系统主画面 基本信息创建 1、供应厂商信息创建、说明事宜。 2、厂商(货品编码)价格管理。 3、单据编码规则设置。 4、电子签核权限设定 基本信息创建－供应厂商信息创建 基本信息创建－供应厂商信息说明事宜 1、编码依据“供应商编码规则” 2、交易属性。 2.1非保税属性:非监管 2.2保税属性:直接进口、转厂进口 必录入字段 1、编码 2、名称 3、币别 4、运送方式 建议录入字段 1、责任业务 2、负责人 3、联络人 4、电话 5、税籍编号 6、发票名称 7、发票地址 8、付款条件 09、E—mail 10、区域 11、往来起时间 基本信息创建－厂商价格管理一、询单价作业制 优点： ．保留询价记录 ．统一议价 优点： ．采购权限弹性化 ．将来可追加比较差异分析表 料件供应商价格档 （定价政策） 采购单 进货单 输入及更改权限管制 询价单 基本信息创建－厂商价格管理二、单价区间制 核价日期 4/1 4/25 6/10 启用日期 4/1 4/25 7/1 终止日期 4/24 5/31 单价(元) 100 99 105 采购日期