云林科技大学94年房屋税缴纳经费分摊表-国立云林科技大学-总务处.docVIP

總務處對各單位常見之業務執行錯誤態樣彙整表 96.10.16 組 別 項次 業務名稱 常 見 錯 誤 態 樣 事務組 1 採購業務 1.未掌握採購時程常追案。 2.規範表以英文撰寫未翻譯。 3.設備採購規範表依型號照抄。 4.規範表依廠商提供資料一字不漏。 5.履約期限、保固期間未填。 6.後續擴充原因、數量、期間未填。 7.底價封主管未蓋彌封章。 8.開標由學生代理出席。 9.以ISO9000系列為驗證產品規範。 10.同質性設備未併案採購。 11.未依共同供應契約規定辦理集中採購。 12.底價單未裝入底價封。 13.規範要求提供原廠證明。 14.未依本校共同供應商辦理採購。 15.驗收請助理或研究生代理出席。 16.限制性招標理由過於簡略。 2 場地租借 1.場地借用未送會場地管理單位。 2.系所辦理活動常規避使用該管之場地。 3.長期借用場地未專案簽核。 4.承辦委外活動借用本校場地未編列場地費。 5.借用單位事後復原工作未落實。 3 派車申請 1.未辦理校外參觀申請即送申請表。 2.派車單未與校外參觀申請表倂送。 3.未於三日前提出用車申請。 4.不符派車規定申請用車。 4 勞健保業務 1.專案助理到職未知會本組辦理加保。 2.專案助理離職未知會本組辦理退保。 3.計劃案主持人未編列助理人員勞健保單位付額費用。 4.計劃案主持人未編列助理