第四部分：质量环境职业健康内审检查表全面准确.doc

内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q5.1 管理承诺 是否定期进行管理评审，确保体系的适宜 并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ E/O4.3.2 法律法规和 性、有效性和充分性？ 其他 公司质量管理体系有效运行在资源提供做 了哪些工作？ （如生产设备、工作环境、 办公设施等） Q/C5.2 以顾客为关 组织通过什么方式来了解顾客的需求和期望？ 注焦点 组织如何将顾客的要求转化为各项工作的要求 并实施，从而达到顾客的满意？ Q5.3 质量方针 公司是否通过评审和修改方针使其保持持续的适 E/O4.2 环境方针/ 宜性？ 职业健康 安全方针 体系方针在体系运行过程中发挥了什么作用？ 方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q5.4.1 质量目标/ 目标是否具体并量化？ C5.3 目标和方案 E/O4.3.3 目标是否经过管理评审，保持其可测量性？ Q5.5 职责、权限 请谈谈你自己的职责和权限是什么？ E/O4.4.1 与沟通 当体系某一环节或某一过程发生变更时， 通过重新的分工合作和职责权限来化解变更带来的不利影响。 如何做到保持体系的本性？ Q5.6 管理评审 管理评审是否对质量方针是否适宜、 E/04.6 质量目标是否需要更新和调整做出评审？ C5.4 管理评审报告中有无管理体系适宜性、充分 性和有效性的结论？ 管理评审的依据（输入）是什么？ 输入：各部门工作总结内容包括:顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务 过程等。 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001 NO: 领域 条款 审核内容 审核记录 判定 Q6.1 资源提供 为实施和保持质量管理体系持续改进提供了 提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源 什么资源？ 在质量管理体系运行过程中可能会发现许多 不合格品或不合格项，是否与资源不足有 适当时增加设备设施 资源的提供应满足要求 关。针对这些问题是如何对资源的提供进 行调整的？ Q8.5.1 持续改进 对持续改进质量管理体系的有效性和效率, 内审和管理评审 公司采取了什么方法？ 审核员： 审核日期： 年 月 日 共 页 第 页 内 部 审 核 检 查 表 受审部门（单位）：公司领导层 R-01-001