有机产品计划及流程.docVIP

有机认证计划与流程 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态：受 控 有机产品计划与流程 （一）体系建立准备期 1.进行企业调查（同时协助选择基地） 2.签订合同 3.成立有机认证领导班子和工作小组 4.编制有机认证咨询实施计划 5.进行有机认证相关标准及检查知识分层培训 体系建立期 1.建立技术、管理体系组织机构及只能分配表 2.指导建立土地档案、地块分布图、（行政区域图）与地块对应的农户造册表（协议、章程） 3.指导编制质量手册、程序文件 4.协助编制有机生产技术规程（含土壤/水质检测、产品检测） 体系运作期 1.内部检查员资格培训 2.体系全过程运行辅导 3.有机内审及不符合点纠正与改善 4.有机管理评审及整改 体系认证期1.评估企业有机程度 2.模拟有机认证审核检查 3.整改不符合点 4.接受认证机构有机检查员检查 5.有机检查员提交检查报告 6.认证机构合格评定 7.认证后跟踪服务有机产品计划与流程 序号 阶段划分 项目内容 目的 双方参与人员 重点/进一步说明 客户 1 第一阶段 体系建立准备期 3 协助企业选择基地（种植、养殖） 根据地块分布情况确定有机产品种植地块 管理层及技术人员 国裕 4 指导成立贯标小组； 任命管理者代表，明确各自职责和权限 确保企业贯标工作顺利如期进行， 企业领导层 国裕 5 内部宣传策划与实施， 提高企业全员参与的积极性与环保、安全意识 管理者代表/贯标小组 国裕 张贴宣传挂画/办理内部宣传刊物等形式 6 相关产品安全卫生法律法规的识别与收集 了解相关法律法规对企业在食品安全卫生方面，对领导层与员工有何不同的具体要求与规定，提高企业的遵纪守法意识，确保体系业绩满足相关法律法规的要求 责任部门 （依据职能分配） 国裕 法律法规要落实到适用的条款 7 组织召开贯标动员大会 调动企业职员的参与积极性和贯标意识 渲染企业的贯标气氛 为贯标工作的顺利进行打基础 企业全体 国裕 进行有机认证相关标准及 8 同上 检查知识分层培训 9 第二阶段 体系建立期 建立技术、管理体系组织机构及只能分配表 10 指导建立土地档案、地块分布图、（行政区域图）与地块对应的农户造册表（协议、章程） 国裕 11 指导编制质量手册、程序文件 国裕 12 文件初审与讨论分析，达成共识 进一步确保企业有机产品管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性 管理者代表/贯标小组/各职能部门文件编写人员 国裕 13 文件修改完善 确保有机产品管理体系文件的适宜性和符合性、有效性 贯标小组/各职能部门参与文件编写人员 14 第二阶段 体系建立期 文件进一步讨论，达成共识，初步定稿 进一步确保企业有机产品管理体系文件的符合性、适宜性和可操作性 总经理/管理者代表/贯标小组/各职能部门文件编写人员 依据：职能分配 国裕 15 文件进一步修改与完善 确保有机产品管理体系文件的适宜性和符合性、有效性 贯标小组/各职能部门参与文件编写人员 16 文件审批 根据企业《文件控制程序》规定的审批权限进行审批，确保文件的适宜性 相关人员 17 组织召开文件发布动员大会 再次调动企业全员参与的积极性和食品安全卫生、质量意识；渲染贯标气氛；提高认识，确保有机产品管理体系的有效顺利运行 企业全体 国裕 18 文件发布与签收领用 防止食品安全卫生、质量管理体系文件处于失控状态 文件管理部门进行 19 协助编制有机生产技术规程（含土壤/水质检测、产品检测） 20 第三阶段体系运作期 体系开始运行，组织文件培训与学习，包括相关法律与法规知识培训 确保企业各相关职能部门都能够理解与本部门有关的有机产品管理体系文件，能够严格按照文件要求进行操作； 通过培训学习，进一步发现文件审查时没有发现的不足，持续改进，确保文件的持续适宜性和有效性、符合性 依据职能分配 管理部组织 管理者代表进行监督 企业全体 国裕 21 体系运行指导/体系运行培训 在体系运行过程中，国裕定期到现场进行指导，解答所遇到的各种问题，达成共识，确保有机产品管理体系的顺利高效运行 管理者代表/各职能部门负责人 方式：现场检查指导 国裕 22 内部检查员培训与考核 了解审核的基本知识 了解内审与外审的区别与各自的侧重点掌握审核的流程与提高内审员的审核技巧 掌握审核的方法与注意事项 学会如何策划审核方案 学会编制内审计划、内审检查表与内审不合格报告 通过培训，为企业培养一支高素质的审核队伍，确保企业所建立的有机产品管理体系持续有效性、符合性和适宜性 企业