乌鲁木齐眼耳鼻喉专科医院.docVIP

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院 2016年部门决算分析报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能。我院是全疆唯一的一所公立性、非营利性三级眼耳鼻喉专科医院、乌鲁木齐市眼病防治中心，坐落于乌鲁木齐市天山区中山路387号大十字西北角黄金地段。医院成立于1952年，目前已发展成为集医疗、科研、教学为一体的现代化眼耳鼻喉专科医院。 2．机构人员情况。我院事业编制数131人， 2016年年底在职人数114人，长期聘用人员59人。 3．机构人员当年变动情况及原因。较上年减少3人，为离职2人，正常退休1人。 （二）当年取得的主要事业成效 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 1、等级医院创建有序推进，重新梳理了编制医院各项规章制度职责并装订成册。建立医院3级质量管理体系。2、完成了眼科自治区重点专科的评审并颁发牌匾。3、通过了眼科自治区住院医师规范化基地的考核，并得到了自治区卫计委的好评。4、完成了新增耳鼻喉科为自治区住院医师规范化基地的验收，并完成了基地招收学员的任务。5、在完成了十三五期间重点专科的规划、定位和布局。6、按三级医院要求加强了医疗质量和安全的管理，规范了临床路径和单病种质控。7、继续开展药物合理使用和抗菌药物专项整治工作，并与综合目标考核挂钩。8、完善医疗纠纷处置管理机制，减少了医疗纠纷的发生，全年没有发生医疗事故和严重差错。9、新增了四地州医保的签订，完成了新疆10家县级医院的技术协作协议。10、继续下各区县的各社区、各地州开展访民情、慧民生义诊活动50余次，人次近2万人。11、深化优质护理服务，提高优质护理服务质量，完成了3批次选派护理骨干外出培训任务。12、严格按照《医院隔离技术规范》《手卫生规范》《医院感染监测规范》《消毒管理规范》《医院手术部管理规范》的要求进行各项工作。1—9月院感发生率0.34%。13、加强传染病管理，按要求认真上报传染病报告卡上报率 100%无漏报。14、开展新技术、新项目9项。 科教工作 1、全年撰写论文35篇，其中，国家级论文9 篇，省级论文24 篇，SCI国家核心文章2篇。获得国家知识产权局实用新型专利?1项。2、完成了1例局级科研项目立项，并有1项局科研课题结题。3、举办丝绸之路健康论坛3期，完成了国家级继续医学教育项目2 项，举办自治区Ⅰ类继续医学教育项目 5 项，举办自治区Ⅱ类继续医学教育项目3项，培训人数1008人；4、选送 11人到国内大医院、名医院进修学习，参加疆内学术交流活动25人次，参加疆外学术活动15人次。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 年初预算收入4549.24万元，其中：财政拨款662.71万元（人员费用658.71万元，眼病防治项目4万元），事业收入3886.53万元。 年度执行中追加财政拨款科研项目10万元，追加财政拨款人员经费128.05万元。 全年财政拨款800.76万元，其中：在职拨款317.42万元，退休拨款469.34万元，项目拨款14万元。 （二）收入支出执行情况 当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。 2016年事业收入较预算增长23%， 较去年增长17.2%，其中全年药品收入比较去年增长15.12%， 2016年其他收入较上年增长43%。事业收入的增长主要1是根据医院规划，调整科室结构，将眼科分设为两个科室，增设了一个病区，增加28张床位。2是开展新工作、新项目，耳鼻喉科开展耳石复位项目。3、加强科室管理。 2016年基本支出较预算增长15.5%，较上年增长13.67%。基本支出财政保障水平不足，专项财政补助补给率过低。人均补助水平较低，需要医院使用自筹资金弥补支出。截至 2016年12月末，财政基本支出补助占全部基本支出比例为14.98%，退休人员1—8月工资由医院发放，其中退休津补贴财政补贴仅为50%，需要医院自筹50%，2016年医院自筹退休津补贴资金82万元。 2016年基本支出较去年同期均有提高，其中人员经费增长12%，卫生材料费、药品费分别增长10.45%、14.56%，其他费用增长33.78%。支出增长主要原因是人员工资大幅度增长，按人事政策调整工资标准（从 2014年10月起补发），工资总额涨幅较大。药品和卫生材料增长的主要原因是:门诊人次、住院人次及手术人次的增长。其他费用增长的主要原因是:保洁费用的增加、行政办公场所租赁费及支付温泉分院物业费等。