SinoChemIntl_2011年中财务会议演讲.pdfVIP

建立支持战略绩效的 数据与信息管理体系 陈 洲 宜昌,2011.8.20 今天的议题 • 背景与问题 • 优化数据与信息管理体系 • 下一步建议的行动 中化现有的战略绩效管理流程/体系(衡量/回顾/评价）通过月度、季度以 及年度的周期循环开展，为绩效管理的进一步深化奠定了良好基础 业务战略体系 构建/确定 组织绩效评价体系 引导 落实 经营计划 员工考核/激励体系 推进 战略 分解 全面预算体系 监控/分析 组织绩效衡量体系 中化国际原有管控“杠杆” 组织绩效回顾体系 新推行的管控“杠杆” 进一步深化绩效变革的一大挑战需要解决基础数据与信息管理薄弱的 问题… • 不同管理人员日常对信息、数据分析的需求不一致，例行报告/报表存 在较多交叉与重复，缺乏统一的口径定义及信息整合 • 较多的业务信息还在SAP系统外通过手工台账统计，造成极大的统计工 作量，数据的准确性与及时性也难以保障 • 绩效透视表，尤其是非财务类管理报表的应用推广进展较为缓慢 • 主要绩效分析的数据还是以月度为主(财务/非财务），部分需要在更 短周期(如周/日）进行监测的信息/数据缺乏系统管理 • 外部市场/竞争对手的信息收集缺乏系统性地跟踪与管理 • 下属实业与控股企业的日常基础信息与报表缺乏系统化的跟踪与管理 建立系统化的数据与信息管理体系需要对现有内部用户(信息使用者） 的需求进行充分的调研，一方面对报告/报表优化与整合；另一方面 逐步推动缺失的信息与报表的逐步完善 中化国际例行报告与报表体系汇总 报表/报告类型 报表/报告名称 主要目的与内容 主要阅读与使用者 发布频率 发布日期 发布部门/岗位 抄送部门/岗位 文件格式模板 • / 需要什么样的信息 数据 /// • 需要什么样的频率收集 • 如何收集相应的数据与信息 • 如何有效地分析数据与使用信息 • … … …… 优化与整合数据报表与报告意味着需要更加聚焦信息使用者最为关注 的重要信息，好”的报告应该是一个完整的金字塔, 它促使报告阅读 人快速理解, 提升沟通效率 报告概述 报告概述 报报告告概概述述 第一章 第二章 第三章 第一章 第二章 第三章 第第一一章章 第第二二章章 第第三三章章 第一节 第二节 第一节 第二节 第一节 第二节 第一节