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质量异议处理流程 培训内容 流程角色职责 术语和定义 流程图及流程解析 不合格品处置形式 不合格品处置原则 流程中的术语和定义 范围、目的 采购(国产)进厂的材料、设备、备件在入库验收中发生的质量问题的处理。为了提高采购物料质量，加强对合格供方的质量管理，公平、公正处置入库不合格品。 术语和定义 不合格：未满足要求。 缺 陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。 返 工: 为消除已发现的不合格所采取的措施。 返 修：为使不合格产品满足预期使用而对其所采取 措施的。 流程角色职责 采购部 负责采购进厂材料、设备、备件的质量、数量满足合同要求。 负责组织进厂材料、设备、备件在入库（在库）过程中发生的不合格品（质量异议）认定、评审和处置，及执行情况的全过程记录，并对供方质量提出评价数据. 负责将不合格品（质量异议）的信息及时传递给供方。 负责对在库有质量异议的物资代保管，并做好隔离和标识。 流程图 流程解析 质检员根据外观检查、测量和/或理化检验结果，对照合同中供需双方约定的产品标准或有关协议进行鉴别、判定，若发现实物与合同约定（含品牌）、实物表面存在缺陷（含尺寸）、质量未达标等质量问题，质检员填写《进厂物料质量异议通知单》通知采购员、仓管员。 对个别难以判定的质量异议或缺陷程度，质检员会同专业采购室相关人员、供方签订检测协议，送国家授权或双方认可的权威检测机构检测判定。 流程解析 采购员接到《进厂物料质量异议通知单》后，应在一个工作日内通知供方，按约定时间到场共同复检认定。 仓管员接到《进厂物料质量异议通知单》后，对在库已初步判定有质量问题物料进行标识、隔离、代保管，等候处置。 经复检认定确有质量问题（不合格品）的材料、设备、备件，计划质检室负责在5个工作日内组织采购、业主、供方等召开质量评审会。根据评审结果，下达书面不合格品处置决定。 不合格品处置形式 a、返工、返修 b、让步接收 C、退换 D、退货 因采购市场的原因（如品牌、规格、产品替代等问题）不能满足招标要求的，应按物料替代审批流程办理，并相应进行编码描述修改维护，否则一律按不合格品处置。 入库过程中检验出的不合格品，在不影响生产与工程需要的情况下，原则上按退换与退货方式处置。如生产与工程急需或供应商要求在物料能基本满足现场使用要求的情况下，可按让步接收方式处置。对于无专项处置细则让步接收物料按合同单价下浮不少于5%接收。 当用不可测量计量单位（桶、包、瓶、卷等）其交料计量数量与实际计量数量存在差异的物料，当重量差异≤3‰，长度差异≤1%，按供方交料数据接收；当重量差异≤1.5%，长度差异≤5%，按实际测量数据接收；当重量差异＞1.5%，长度差异＞5%，属短斤少量行为，按测量数据差异的二倍予以下浮后接收。 对于不按合同工艺及技术要求生产的物料，属偷工减料的行为。按其降低生产成本的二倍予以下浮后接收 对于提供假冒、以次充好、贴牌的物料，属假冒伪劣行为。接收物料按合同单价下浮不少于40%接收。 对于知假贩假、造假，属严重假冒伪劣行为。对该批物料采取不结算、不退货方式处置，要求合格供方管理部门重新审定该单位合格供方资格。 入库钢材：尺寸偏差不符合国家标准，退货处理；尺寸偏差符合国家标准，但是未达到湘钢钢材验收标准执行让步接收。检斤部分按其到货过磅计量数量验收，如超过理论重量则按理论重量接收，规定接收价格按误差每0.1毫米对应下浮1%；检尺部分钢材验收同时需进行入库称重，称重数据作为检尺验收的辅助依据，检尺验收钢材不允许正公差交料，最大验收数量根据标准理重计算。检尺验收数据与称重数据最大误差不得大于6%，小于6%则检尺交料数据作为验收数据；大于6%则按称重数据接收；如多种材料混装须另拆分分类验收。 对于需按合同规定标准或技术文件要求测量检验物料，其交料计量数量与实际计量数量存在差异，差异量≤5%按供方交料数据接收；差异量≤10%，按实际测量差异量对应下浮同样百分数接收；当差异量＞10%，其超过部分按二倍百分数予以下浮，接收数据按综合相加下浮后处置；如同一物料需多项测量检验，则按多项算术相加下浮处置。 不合格品处置的审批 质检员根据评审意见明确处置结论并报主管部长审批。 质检员将处置决定送达采购员、财务部等相关单位。 凡经返工、返修或更换后的物料，质检员应重新进行检验判定，认定为合格品或确能满足预期使用后，方可办理人库。 谢谢大家！ * * 流程角色职责 进出口部 参与采购进口材料、设备、备件检验及在入库（在库）过程中发生的不合格品（质量异议）认定、评审和处置执行。 财务部 负责对不合格品按评审处置意见进行结算。 二级单位 参与材料、