质量及技术要求、售后服务及其它要求.docVIP

质量与技术要求、售后服务及其它要求 1.由于文具比较零散要求供应商要在和平本区注册并经营范围内有办公用品的，所有投标文具均需提供样品，要求统一品牌，送货及时，有文具定点供货经验者优先。 2.中标单位要按照合同要求送货到指定地点（即要求送货上门），交货后按合同要求统一由用户单位验收。 3．中标单位供应的所有商品质量必须符合国家有关标准；由正规厂家生产，证件齐全，代理商必须有厂家的授权书、品牌代理资格及维修资格证。 4．中标单位不得提供冒牌及不合格产品，否则一旦查实，我局可以拒付货款并停止其供货资格，同时上报天津市政府采购中心。 5.因质量原因引起的不良后果，由中标单位负责处理，承担相应的责任，并可视情况严重程度扣减货款，情况特别严重的可取消其以后的供货资格。 6.送货。采购方按月向供货方提供办公用品采购计划申请表，供货方在接到申报表的5个工作日内，将相应单位的货品送到采购方指定的地点内，并出具送货验收单。经处室验收合格后，由收货人签字。如需更换产品，需在验收单上注明，对于增加的产品或价格有变动的产品需另外填写验收单。最后交由办公用品采购管理部门统一留存，以便对账结款用。一般送货时间为接到订单的5个工作日内或以订单上采购方要求时间为准，如有紧急采购，供货单位需在3小时内将货物送到采购方指定地点。 7.退换货品。在送货验收时，如采购方所需物品与供货方所送物品不一致，供货方需按使用单位无偿退换货品。在产品使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，采购方可以要求供货方在24小时内进行退换，对于退换货的情况双方需做好验收记录，以备结算时对账。 8.货品质量。供货方所供货品必须为正品，如销售假冒伪劣产品的，采购方有权单方终止合同并追究法律责任。 9.结款。各单位在每月所有办公用品送货结束后5个工作日内，供货方需提供发票及采购方订单，经采购方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与供货方提供的发票相符（月末结款时以验收单上产品数量、价格为准），采购方按实际发生的一个月货款一次性付清。 10.提供统计报表。供货方需在每月末时向采购方提供统计报表（纸质及电子版），包括类别、品牌、物品名称、规格、单价、数量、总额等。 11.其他需求。一旦确定供货方后，供货方有义务向采购方提供所供办公用品范围明细表，包括类别、品牌、物品名称、规格、单价、物品实物图片，以便采购方选择。 12、如出现采购目录以外临时所需办公文具，投标人应承诺以不高于市场价格供货。 13、采购单位包括：市国土房管局机关、市房产总公司、公用处、房地产市场管理中心、市拆迁办、住保办、执法总队、资金监管中心、物业维修资金中心、国土学院、市国土房管局老干部处、市国土房管局机关服务中心、风貌办、信息中心、鉴定中心、地籍中心、土地整理中心、土地交易中心、土地收购中心、开垦中心、研究中心、市区分局、招投标物业中心、物业协会、房地产协会、地质资料馆、登记发证中心、风貌整理公司、物业事物服务中心、测绘中心等市国土房管局所属各单位 2011年办公用品定点采购明细 序号 名称 规格型号 数量 单位 1 签字笔 0.5mm 7542 支 2 胶棒 15g 2643 支 3 订书钉 N0012 694 盒 4 橡皮 4B 701 块 5 燕尾夹 5号 756 盒 6 透明胶带 12mm 586 个 7 会议记录本 　 1434 本 8 修正液 15ml 304 瓶 9 透明文件袋 带按扣 1807 个 10 文件盒 　 1546 个 11 圆珠笔 0.7mm 1248 支 12 自动笔 　 339 支 13 削笔器 　 211 个 14 笔筒 　 150 个 15 计算器 　 244 个 16 便签纸（带盒） 　 742 盒 17 剪刀 　 233 把 18 裁纸刀 　 205 把 19 笔记本 30页 1813 本 20 印泥 120g 136 盒 21 橡皮筋 　 126 袋 22 彩色曲别针 　 784 盒 23 电池 5号 4202 个 24 资料册 40页 235 个 25 拉杆夹 　 212 个 26 宽胶带 　 59 个 27 记事贴 NO.7733 21 本 28 接线板 3m*6孔 90 个 29 快干印台 　 11 个 30 长尾票夹 NO.8556 49 盒 31 长尾票夹 NO.9544 50 盒 32 长尾票夹 NO.9543 54 盒 33 铅笔 HB 170 支 34 光盘 DVD 5000 片 35 光盘 CD 4000 片