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山东里能鲁西矿业有限公司 安全“体检”报告 省第三安全“体检”组 （2017年4月14日） 一、安全“体检”基本情况 （一）安全“体检”对象的基本情况 山东里能鲁西矿业有限公司隶属临沂矿业集团,经营性质为省属国有，属正常生产煤矿。矿井位于济宁市任城区李营镇，设计生产能力45万t/年，核定生产能力87万t/年，水文地质类型中等。生产水平，核定采掘，实际采掘。 附件1 正常生产煤矿安全“体检”内容基础表 序号 检查项目 检查内容及依据 存在问题 整改要求 备注 一、证照情况 1 安全生产许可证 取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第20条、第21条的规定，及时变更安全生产许可证。 安全生产许可证单位名称为山东里能鲁西矿业有限公司，矿井划转临矿集团变更隶属关系后未及时变更单位名称。 及时变更安全生产许可证单位名称。 2 采矿许可证 取得采矿许可证，并在有效期内。 矿井采矿权变更后采矿权人未及时变更，仍为山东里能鲁西矿业有限公司，法人代表王东华。 及时变更采矿权人和法人代表。 3 主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证 主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合《安全生产法》第24条、《煤矿安全规程》第9条的规定。 无 二、机构和人员 1 安全生产管理机构和人员配备 设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合《安全生产法》第21条、第24条和《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 （1）安监处长无临沂矿业集团任命文件。（2）矿安全生产委员会人员构成无工会、职工代表。 （1）及时行文公布安监处长。（2）安全生产委员会吸收工会、职工代表参加。 2 防突机构及人员配备 煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第4条、第27条规定。 非突出矿井 不涉及 3 防治水机构及人员配备 设立地测部门，配备专业技术人员，符合《煤矿安全规程》第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合《煤矿安全规程》第283条规定。 无 4 防冲机构 有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合《煤矿安全规程》第228条规定。 无 5 人员培训 主要负责人培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合《煤矿安全规程》第9条的规定，培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》 第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合《煤矿安全规程》第9条、《安全生产法》第25条的规定，培训时间符合《生产经营单位安全培训规定》第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合《防治煤与瓦斯突出规定》第32条的规定。 无 6 特种作业人员 特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合《安全生产法》第27条、《煤矿安全规程》第9条、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第21条规定。 无 三、管理制度和责任制落实 1 管理制度 按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合《安全生产法》第4条、《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 （1）《事故隐患排查、治理、报告制度》中缺少重大事故隐患排查、治理、报告内容。（2）《事故报告与责任追究制度》中，无责任追究的内容。（3）《安全培训管理制度》中，未明确三项岗位人员培训方式、新工人井下实习的内容。 按相关规定补充完善相关制度。 2 责任制 建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，符合《安全生产法》第4条、第19条、第43条，《煤矿安全规程》第4条、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第6条规定。 （1）《矿井安全生产责任制》中未明确安全副总工程师安全生产责任。（2）未按《煤矿安全规程》第4条规定制定各分管负责人、各岗位职业病危害防治责任制。 按相关规定补充完善相关责任制。 3 托管煤矿管理 托管煤矿要严格安全管理，按照《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安