财政项目支出绩效评价结果整改报告.DOCVIP

财政项目支出绩效评价结果整改报告 项目单位 金山区国资委 项目名称 部门整体支出绩效评价 联系人 马丽萍 联系电话 整 改 情 况 （请逐条对照绩效评价报告中的整改建议填写） 加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能 相关科室已在商讨并制定相关工作方案。 严格落实财政专项资金专款专用，加强财务管理 在今后的工作中，对财政专项资金的资金用途严格审核，对资金的支出明细进行逐笔核查，发现有账务处理不恰当的及时调整。 制定固定资产管理实施细则，及时按规定程序处理不良资产 已根据有关规定制定固定资产管理处置实施细则，报废资产也已在走处置流程。 预算安排时优先使用其他资金结余 已于财政相关科室商讨此问题。 项目单位负责人（签字） 黄杰国 项目单位（盖章） 2017年8 月 23 日 主管部门意见（盖章） 2017年 8月 23 日 财政支出绩效评价结果公开（主要内容） 公开时间： 2017年 8 月 23 日 2017 年9月 22 日 公开方式： 门户网站公开 项 目 具 体 内 容 项目名称 部门整体支出绩效评价 预算金额 1464.32万元 主管部门 评价分值 82.74分 评价等级 良 主要绩效 部门明确目标，重点工作推进有序进行 改变工作思路，积极创新工作方法 主要问题 在重点工作督查管理方面，缺乏明确质量管理和考核结果 在专项资金管理方面，存在个别未专款专用现象 在资产管理方面，报废、盘亏固定资产未及时处理 整改建议 加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能 严格落实财政专项资金专款专用，加强财务管理 制定固定资产管理实施细则，及时按规定程序处理不良资产 整改情况 1、加强重点工作的质量管理及结果考核，提高部门整体效能 相关科室已在商讨并制定相关工作方案。 2、严格落实财政专项资金专款专用，加强财务管理 在今后的工作中，对财政专项资金的资金用途严格审核，对资金的支出明细进行逐笔核查，发现有账务处理不恰当的及时调整。 3、制定固定资产管理实施细则，及时按规定程序处理不良资产 已根据有关规定制定固定资产管理处置实施细则，报废资产也已在走处置流程。 4、预算安排时优先使用其他资金结余 已于财政相关科室商讨此问题。 评价机构 上海东方会计师事务所 62