有关007 采购控制和供应商评审控制程序(D版OK).docVIP

ISO9001：2008质量管理体系文件 LC-QP-007-D 批 准 核 制 严禁复印外借  修 改 记 录 修改日期 修改版本 修 改 内 容 摘 要 记录者 2005年4月28日 A 蒋 丽 2005年9月28日 B 因组织架构变动部份职责权限进行重新规定。 罗竹林 2009年3月28日 C ISO9001：2008换版升级1.0目的： 对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的原材料、辅料符合产品规定和满足客户的要求。 2.0范围： 适用于本公司所有采购活动及供应商（含外包厂商）的选择、评审的控制。 3.0定义： 物料是指采购回公司的所有原材料、辅料等。 4.0职责： 4.1总经理助理负责审批《订货单》或《购物申请单》。 4.2采购部主管或采购员负责编制《订货单》及执行采购，负责组织对供应商的评审。 4.3各部门负责物料需求的《购物申请单》填写。 5.0工作程序： 5.1原材料、辅料供应商评审： 5.1.1质量管理体系运行之前的供应商的评审，由采购部采购员填写《供应商调查表》对供应商进行调查，调查统计后，达到合格分数的，由采购员直接纳入《合格供应商清单》（采购员纳入《合格供应商清单》中的供应商合格资格有效期限只限于当年年底）。 5.1.2新供应商规定和新供应评审规定： A、新供应商规定： 1）/价格性价比低于市场上