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开票系统温馨提示 一、客户编码 1、在进行客户编码和商品编码时，编码最好是为001，点增加一行时它会自动生成002，003…….(因为有的企业把编码编成1,2,3,4…一直到11～19时,他会感到奇怪,说第1行不能用了.这是因为系统把11、12～19认为了是1的下级编码了) 2、增加客户编码时如果出现“税务登记号前4位没有对应的地区！若编码合法，可以立即增加此地区。”这样的提示，如果你确认此税号是正确的，可在“区域名称”处输入对应的地区名称确定即可。 二、发票作废。 1、纸质发票作废后必须同时将电子发票作废； 2、如果企业有两个操作员开具发票，例如张三和李四，则张三开具的发票只能由张三作废，李四开具的发票只能由李四作废，即“谁开具，谁作废”。 3、一机多票6.10 版作废发票应注意， （1）谁开具的发票谁作废。 （2）不能作废抄税之前开具的发票。例如，2月1日到2月20日开具了630张发票，2月21日进行了抄税，则不能作废2月1日到2月20日开具的630份发票。 三、发票填开。 1、在发票填开界面，发票正确填开后，如果合计金额和税额没有显示出来，则必须点一下右上角的“√” 即可显示合计金额和税额，比对无误后才能点打印。 2、企业在开具负数（红字发票）发票时，如果数据库中没有该张发票，则需要手工填写客户与商品信息（与所要开具的正数发票内容要完全一致），所不同的是必须在商品信息中把 “数量”填写为负数即可，“税额”值即自动取负值。 3、发票内容输入完毕，要经确认无误后才能点左上角的“打印”。 如果点了打印后才发现该张发票有误那么只能“作废”不能修改。（只有在没点“打印”之前才可以做修改，修改之后必须点“√”使修改生效；也可以选“退出”取消这次操作，下次这张发票还可以填开）。 4、开票时，有时候无法输入数字，要将输入法由中文换成英文，另外也要注意小数字键（Num Lock）是否打开。 5、开票时，要注意含税价的转换。系统默认为不含税价，而企业一般价格为含税价，可先按下左上角“税”的图标， 转为含税价，然后直接输入含税单价（打印出来自动变为相应的不含税价）。 四、发票打印 第一次打印专用发票和第一次打印普通发票时都必须先用白纸试打，不能用正式发票打印，（最好是复印或把白纸裁成跟纸质发票一样大小）再在“发票查询”里反复打印，直到格式与正式的纸质发票格式一致才能用正式的纸质发票打印，这样才能保证不作废发票。 如果打印发票时出现字体很大，必须先退出开票系统。点左下角的开始→设置→打印机→用右键点击默认打印机→选择“属性”→“详细资料”→再进入“后台打印设置”把后台打印的数据格式“EMF”改为“RAW”即可。 记住发票的向下调整和向右调整的参数，当发票代码变化时，该参数自动变为0，须将记下的参数填入。固定打印位置后在打印机档板边画一根线，以后可参照。 五、抄报税 1、报税成功后的企业在回本单位后必须进入开票系统→查看“报税处理”— “状态查询”, 对以下项目进行比对：“抄税起始日期：下月的1号； 报税资料：无； 未到抄税期，未到锁死期”如有不同，可能会造成报税错误，请立即与我技报部联系。 2、月初抄税处理时 请选择“报税处理”—“本期资料”。 3、32K容量IC卡（卡面无64K提示的均为32K）最多开具630张发票，64K容量IC卡（IC卡面上写有64K）最多开具1350张。 六、注意事项（非常重要） 1、报税成功后，税务局的电脑会自动写一个成功标志到IC卡中，不管是否开票，都要进入开票系统，让系统自动读取报税成功标志，以免IC卡损坏时造成金税卡读不到成功标志而锁死。 2、系统提供多次抄税功能，但是税务规定，每月专用发票，普通发票，废旧物资发票合计不超过630张发票的，只能在报税期抄一次税，其他时候不允许抄税。 3、在每月的月底晚上11点到1号早上8点之间不能打开电脑，并且必须断开电源。才能保证系统时间和月结转正常。 4、本单位的IC卡只能插入本单位的读卡器中，如果插入别的单位的读卡器中，将引起IC卡损坏。 5、注意专用设备安全，平时不要将IC卡带在身上，报税或买票时尽量不要把IC卡与钱包、手提包放在一起，防止被扒或被抢。（这种事件常有发生，请特别注意） 6、现在随着网络的普及，计算机病毒也日益猖獗，须增强安全意识，安装防病毒软件和硬盘隔离设备（如安全金卡等）。