过程认识与及量化审核模式 .ppt

过程认识及量化审核模式介绍 过程 定义 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 过程的形式 过程 质量管理体系所需过程的识别顺序及其相互关系 过程的形式 案例分析 子过程（单独过程）： 过程的形式 过程的形式 案例-2 设计开发实施控制 过程形式 特性 顺序性（时机） 互动性（输出与输入的关系） 可分解性（层次化） 可控制性（制约） 应变力（效率） 可测量性 过程间有权重差异（对结果的影响力） 单过程 描述图 单过程 影响过程实施的要素 输入 质量要求；功能要求；成本时间；计划；标准；材料。 资源 机械设备；设施；工具；环境；人力资源；对技术的认识；知识产权（专利等） 控制 测量/监控；审核；计量；评审；确认。 3. 过程顺序及相互关系 过程顺序 合同评审与生产计划制订 工业试验控制流程 产品名称及产品结构操作程序 相互关系及影响力 “输入”对“过程实现”的影响 支持性：来源于上一个过程的输入； 操作性：指资源及对过程的控制； 关键点：直接影响下一个过程的运作和质量。 “输出”是“过程实现”的反映 通过审核“过程的结果”，检查和反映： 过程的运作质量 输入的质量 由此反映QMS的运作质量 量化审核模式介绍 4.1模式介绍 量化审核表 过程顺序及相互关系 作业 识别你所在部门所参与的“过程” 确定你所在部门所参与的“过程”的相对重要性和权重。（考虑对部门职责及结果的影响程度） 根据过程的权重，列出每个参与过程的具体活动（过程点），并确定其属性（支持/操作/关键） 针对过程点，试提出应予检查、审核的要点（问题） 是否有其它的建议。 * * 输入 过程 P A C D 输出 子过程 P A D C 案例：产品实现过程 输入 过程 输出 控制 资源 标准分 实际得分 权重 执行情况 问题 过程点 过程 过程在部门运作中的权重 部门： 得分 部门 量化审核结果汇总表 程序 *