内政部工程施工查核小组复查纪录〔不预先通知〕列管计画名称(若无.docVIP

內政部工程施工查核小組 複查 紀錄 〔不預先通知〕 列管計畫名稱(若無，免填)計畫主辦機關(未填)標案所屬工程主管機關屏東縣政府查核日期100 年 12 月 26 日標案名稱 HYPERLINK .tw/pccms/owa/prjquer.lsprjdet?iwebcod=376535100Aiwkut=376535100Aiprjno=100913iuid=1O201Q3D 屏東市北區五里森林公園新建工程地點屏東縣屏東市標案執行機關屏東縣屏東市公所專案管理單位　設計單位億展建築師事務所監造單位億展建築師事務所承包商長竑營造有限公司 發包預算16,873(千元)契約金額12,850(千元) 變更設計後： 15,125千元 工程概要休閒步道.種植草皮.種植喬木.排水溝等工程進度、經費支用及目前施工概況截至100年11月止：一、工程累計進度：預定 25.69％；實際 37.87％；二、經費累計支用：預定 3,301千元；實際 3,301千元。三、目前進行： 排水溝及步道施作.查核委員外聘：周潮生、林登峰、湯慶松內聘：(無)開工及預定完工日期100 年 07 月 18 日至100 年 11 月 22 日 變更後至101 年 02 月 22 日 領隊及工作人員領隊：黃景茂 工作人員：周建榮 任志宏 查核分數(等級)79分 (乙等) 優點緣石（或界石）外觀尚整齊直線。缺點1.主辦機關100.10.03查核缺失未完全改善，如：RC試體養護、送驗問題，未落實督導。 (4.01.05)2.主辦機關工程進度已達55.63％，僅估驗一次，預算執行率應加強。 (4.01.20.04)3.監造計畫未訂定混凝土坍度值，抽查驗表查驗標準亦無規定。 (4.02.01.05)4.監造方面未有氯離子檢測數量。 (4.02.03.01)5.監造單位未抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，如：(1).對於已施作相當數量之人行步道（軟、硬底），未有相關查驗資料；(2）.部分喬木已移植，但無相關植栽查驗資料。 (4.02.03.04)6.監造報表未落實紀錄，如：11月29日主辦??位之督導。 (4.02.03.08)7.監造單位未辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核；未辦理設備功能運轉測試之抽驗。 (4.02.14.02)8.承包商施工品質計畫書修正日期未更正。 (4.03.01)9.承包商未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率。 (4.03.02.05)10.承包商未訂定矯正與預防措施執行時機或流程。 (4.03.02.09)11.承包商未訂定內部品質稽核範圍或頻率。 (4.03.02.10)12.承包商施工日誌未落實記錄，如：11月29日主辦單位之督導。 (4.03.03)13.承包商自主檢查結果以「符合」或「尚符合」方式，不明確應量化，如：(1).植栽施工自主檢查埋置長、寬、深，樹徑、高，施肥重量..等檢查標準及檢查結果均未量化；(2). 檢驗停留點未標誌位置；(3). 局部自主檢查表未簽名蓋章；(4). 植栽工作應含概樹穴等相關工作，其有關之自主檢查表應包括土壤、土質、尺寸等項目；(5).自主檢查表格式請依工程會格式更新 ；(6).應標示檢查時機 。 (4.03.04)14.承包商未訂定材料送驗管制表。 (4.03.05)15.承包商品管人員未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄。 (扣1點) (4.03.08.02)16.承包商未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。 (4.03.08.03)17.承包商施工、品質計畫第二次提送版本專任工程人員未簽認。 (4.03.11.01)18.承包商專任技師未落實督導項目且督導頻率不足。 (4.03.11.06)19.(1).造型座椅混凝土順鋼筋位置亀裂；(2).新澆注混凝土部分澆注兩小時餘尚未初凝；(3).混凝土緣石（或界石）養護不合規範，塑性收縮造成外觀有裂縫或破損。 (5.01.02)20.局部混凝土面層未平整且混凝土溝隙縫太大，請改善。 (5.01.03)21.混凝土路面塊破損須補齊。 (5.01.05)22.鋼瓶混凝土耩造物（集水井隔牆）之鋼筋未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。 (5.02.05)23.群力路側之人行步道緣石位置部分鋼筋未預留。 (5.02.06)24.園中人行步道路床尚未做壓密度試驗，但上層鋪設之碎石已堆置於步道上。 (5.07.02.11)25.新移植之樹木未經檢查以及尺寸規定不明且未作支撐架輔助固定。