剖析2013年QC080000内部审核检查表.docVIP

QC080000:2012 有害物质过程管理检查表 No 审核员 被审核方/责任人 审核条款 审核日期 1 采购认证部 用户服务部 研发系统 龙族大学 业务部 管理层 7.4 7.6 8.2.1 8.4 8.5 7.3 6.2 7.2 5 2 制造工程部 制造部 6.3 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 3 质量部 4.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 4 仓储部 综合管理部（人资） 7.5.5 5 编制 审核 批准 深圳市龙族电子股份有限公司 目录 4 有害物质过程管理体系 4 4.1 总要求 4 4.1.1 总则 4 4.1.2 与ISO9001的关系 4 4.1.3 外包 5 4.2 文件要求 6 4.2.1 总则 6 5 管理职责 7 5.1 管理承诺 7 5.2 以顾客为关注焦点 7 5.3 HSF方针 7 5.4 策划 8 5.4.1 HSF目标 8 5.4.2 HSF策划（注: 可以在管理评审中进行） 8 5.5 职责、权限与沟通 9 5.5.1 职责和权限 9 5.5.2 管理者代表 9 5.5.3 内部沟通 9 5.6 管理评审 9 5.6.1 总要求 9 6 资源管理 10 6.1 资源提供 10 6.2 人力资源 11 6.2.1 总则 11 6.2.2 能力、培训