同业对标专题分析.docx

同业对标专题分析一、2014优化版指标体系分析（一）按业绩指标和管理指标分类2014优化版指标体系共有指标81个。其中，业绩对标指标34个，包括电网坚强指标7个、资产优良指标8个、服务优质指标6个、业绩优秀指标10个、现代公司指标3个；管理对标指标47个，包括安全管理指标4个、人力管理指标4个、财力管理指标5个、物力管理指标6个、规划管理指标2个、建设管理指标5个、运行管理指标4个、检修管理指标5个、营销管理指标5个、配套保障指标7个。客观指标情况：涉及主营业务收入、售电量、资产额和全口径用工人数四方面因素的非主观可控指标共有12个。其中，业绩对标指标10个（资产优良6个、业绩优秀4个），管理对标指标2个（人力管理2个）。（二）按指标责任部门分类发展部8个、财资部14个、安质部12个、建设部5个、审计部1个、人资部5个、调控中心5个、运监中心1个、运检部8个、营销部9个、信通公司4个、物资中心6个、综合服务中心3个。客观指标情况：分布在3个部门，其中财资部有9个（全部为业绩指标）、人资部2个（全部为管理指标）、发展部1个（为业绩指标）。（三）前三季度公司指标情况发布情况：2014年第三季度，省公司共发布指标53个，包括主观指标43个、客观指标10个（财资部9个、人资部1个）。得分情况：大同公司有12个进入A区，22个进入B区，11个落入C区，9个落入D区。综合排名全省第九，其中业绩对标排名全省第十一，管理对标排名全省第二，是全省管理标杆单位。主观指标情况：11个进入A区、21个进入B区、9个落入C区、3个落入D区。A区B区C区D区112193客观指标情况：1个进入A区、1个进入B区、2个落入C区、6个落入D区。A区B区C区D区1126短板指标情况：前三季度落入C、D区的指标共20个，其中，业绩指标10个，内有7个是客观指标；管理指标10个，内有1个是客观指标。业绩指标中短板指标情况：指标三季度得分责任部门主、客观资产优良总资产周转率1财资部客观单位资产售电量1财资部客观利润增量贡献度2财资部客观服务优质城市用户供电可靠率2安质部主观农网用电供电可靠率2安质部主观业绩优秀成本费用收入比1财资部客观经济增加值EVA1财资部客观EBITDA利润率1财资部客观每万元电网资产运行维护成本2财资部客观现代公司管理创新成效指数2发展部主观（标绿色为客观指标）管理指标中短板指标情况：指标三季度得分主、客观人力管理人事费用率1客观物力管理物资采购计划完成率1主观物资采购标准执行率2主观采购管控指标1主观建设管理基建安全质量管理综合指标1主观输变电工程设计质量综合指标2主观运行管理状态估计合格率2主观检修管理变电精益化管理指数2主观营销管理计量监督管理规范率2主观配套保障信息通信建设任务完成率2主观（标绿色为客观指标）二、2014优化版指标分析（一）业绩指标1.电网坚强共7个指标，无客观指标。前三季度发布2个，排名第4。与第一名阳泉差6.89分，进步空间小。指标责任部门关键影响因素电网坚强电网结构电网N-1通过率发展部通过N-1校验的主变和线路的比例容载比发展部最大负荷日的最大负荷和当日在役运行的变电总容量110～10千伏线路重载率发展部最大负载率80％以上的线路条数技术装备110千伏及以上智能变电站比例发展部110千伏及以上智能变电站座数20～10千伏城市配网架空线路绝缘化率运检部架空绝缘线路长度安全可靠主网电压合格率调控中心220kV及以上母线电压在允许偏差范围内每日偏差幅度不大于额定电压5％，则合格。输变电系统平均故障停运时间安质部输电回路和变电回路的故障小时数和停运次数2.资产优良共8个指标，有6个指标是客观指标。前三季度发布7个，排名第8，有3个短板指标，分别是总资产周转率、单位资产售电量和利润增量贡献度。与第一名晋城差21.6分，进步空间大，但3个短板指标都是直接受业务收入、售电量和资产总额三个因素的负影响，进步困难。贡献毛益增长率和固定资产创收能力增长率虽为客观指标，但指标针对增长率，营业收入因素不仅造成负影响（分子小），也提供正影响（分母小）。三季度这两个指标分别得3、4分。指标责任部门关键影响因素资产优良资产效率总资产周转率财资部主营业务收入净额和平均资产总额单位资产售电量财资部售电量和平均电网固定资产原值　单位电网投资增售电量发展部增售电量和电网基建投资（不包括政府参与的投资项目）　资产质量当年电费回收月平均水平营销部实收和应收当年电费总额退役设备的平均寿命安质部当年退役以及前5年所有退出且超过一年未复役的变压器、断路器、组合电器里的断路器的平均寿命　发展能力贡献毛益增长率财资部营业务收入净额和购电成本　固定资产创收能力增长率财资部主营业务收入净额和平均固定资产净额　利润增量贡献率财资部　利润增加额（标绿色为客观指标，标红色为