农村信用合作联社计算机管理实施细则.doc

***农村信用合作联社计算机管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强和规范全市农村信用社计算机系统的管理，加快电子化建设步伐，保证计算机系统安全、高效运行，推进业务的发展。根据国家有关法律法规和省联社相关文件要求，结合我社实际，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称计算机系统是指联社各部室、分社由计算机及相关配套设备（含网络）构成的综合门柜业务系统（对公、对私、代理、结算等业务）、各项业务管理系统（财务、信贷等）、各项报表系统及内部管理系统等。它包括系统的建设和有关数据、信息的采集、加工、存储、传输、检查等各个环节。 第三条 计算机管理必须遵守“统一管理，统一设备，统一软件”的原则，设备、软件、管理人员的更换或增设，需报联社相关管理部门审批。 第二章 组织机构 第四条 联社成立计算机安全领导小组。组长：***，成员：******。领导小组负责落实国家和省联社关于计算机管理、安全等方面的方针政策，决定计算机管理的重大事项，制定计算机方面安全工作制度。领导小组下设计算机安全检查小组，组长：***，成员：******。主要负责对各网点及各部门进行计算机安全检查。 第五条 各分社成立计算机安全小组。分社主任担任小组组长，小组成员不得少于两人，并设立专职计算机安全管理员。各分社计算机安全管理员由网点主办会计或更加熟练掌握计算机知识的工作人员担任。计算机安全小组组长负责组织网点操作人员学习计算机相关业务和定期对本网点计算机安全进行检查，检查每月不少于一次，检查情况要作记录；计算机安全管理员负责监督及指导网点操作人员对本社计算机系统进行日常管理及维护。同时，各分社将成立计算机安全小组的决定报科技信息部备案。 第六条 计算机安全领导小组应加强执行计算机操作人员的上岗、考核制度，不适宜的人员必须及时调离。对重要岗位计算机信息系统的安全情况经常进行检查，及时整改不安全隐患。 第七条 联社科技信息部为计算机系统管理部门，负责全市农村信用社计算机系统的管理，拟定联社电子化建设计划、操作管理、岗位培训、考核、竞赛等制度，每季要对辖内计算机安全工作至少进行一次检查，报计算机领导小组和上级管理部门，确保落实各项规章制度，清查安全隐患，规范业务操作。 第八条 加强基础设施安全防范工作，机房等计算机要害部门要配备防水、防火、防盗监控、报警等设备。 第三章 计算机操作人员基本职责 第九条 计算机操作人员必须认真学习专业技术，熟练掌握各种操作规程和操作技能。非计算机操作人员未经联社书面批准，不得操作使用或允许其他人学、用、操作营业用计算机。 第十条 计算机操作人员必须严格执行定期变更开机口令、登录网络口令和操作员口令，严禁使用他人操作员号或柜员号进行操作。离柜或换岗时要及时退出业务系统，严防泄密。 第十一条 严格按顺序及各系统软件的操作规程进行操作，发现软硬件故障无法自行解决时应立即退出关机，并向联社科技信息部报告情况，待科技信息部解决故障。 第十二条 发现账务有错暂不能解决的，应及时报告主办会计或计算机安全管理员。严禁违反计算机业务操作规定使用计算机、严禁在营业用机上运行游戏和其他未经批准使用的程序。 第十三条 各营业机构按照有关规定认真做好日始签到、报表处理、日间业务处理、日终轧账等工作。 第十四条 坚守岗位，不串岗，不打听他人密码，开机中途不得擅自离机，不准在营业用机上进行与工作无关的操作。 第十五条 两班交接时，应将机器运行情况交待清楚，每天认真登记《计算机运行日志》，明确责任。 第十六条 爱护和管理好机器设备，不在机器前喝水、吃东西或放置大头针等小件物品，防止杂物掉入机器或键盘内，也不得将磁性物质或手机等物品靠近机器。 第十七条 非联社科技人员不准擅自拆卸检修设备，禁止带电插拔器件，下班前要切断电源。违反制度及操作规程造成机器故障及事故者，责任人承担一切后果。 第十八条 做好室内的环境卫生、安全保卫和保密工作。定期检查设备的供电、线路、插座、消防等安全设施，并作好登记。 第十九条 岗位变动要认真做好账务、数据资料、技术资料、设备、密码口令等移交工作，并详细登记当天运行日志。 第二十条 操作人员要对软件和业务数据保密，绝对禁止外泄。未经主管领导批准，不得将各种设备外借、调整使用。 第四章 门柜系统操作和管理 第二十一条 业务系统登录 （一）营业网点正常的开机顺序为:打开UPS电源（或保证UPS电源处于正常开启状态）-->打开通讯设备及终端服务器电源(或保证通讯设备及终端服务器处于正常通电状态)-->打开打印机电源-->打开终端电源。 （二）在终端login:的提示符下输入bank后用本社主管柜员号登录系统签到。操作人员要仔细核对屏幕上的机构编码和营业日期是否正确。 （三）上机操作人员不得擅自更改