研发物料采购及流程图.doc

合肥索维能源科技有限公司 编 号 SW/ G16-D/0 版 本 A/0 研发物料采购制度及流程 生效日期 页 码 第1页，共1页 制定/日期 审核/日期 批准/日期 1、目的：为规范商品采购及研发过程进行控制 2、适用范围：本公司研发部门研发项目的物料采购 3、职责和权限：由项目负责人请购、技术总监审核，总经理批准。 4、研发采购程序 4.1 所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准；研发项目材料的采购分为两种情况，一种是规格型号明确的标准材料，另一种是规格型号不明确的非标材料。第一类由采购部门统一采购；第二类由研发人员提供厂家、联系方式、型号，特殊情况在公司总经理的批准下可以自行采购，但要补办有关手续。 4.2 采购前，填写采购材料表，根据资金审批权限，由相应领导审批。第一类材料的采购材料表交由采购部门办理。研发采购交由采购部，采购人员应在一个工作日及时给予回复。 4.3所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准； 4.4 无论采购的哪一类材料，均由采购部门采购业务人员填写“入库单”，研发人员填写“领料单”，办理“一收一发”手续。 4.5 领用库房的材料，由项目负责人填写“领料单”，经技术总监签字后到库房领取材料。 4.6 借用仓库的材料，由研发人员填写“借用单”，经技术部门负责人签字后到仓库借出材料。 合肥索维能源科技有限公司 编 号 SW/ G16-D/0 版 本 A/0 研发物料采购制度及流程 生效日期 页 码 第2页，共2页 制定/日期 审核/日期 批准/日期 工作流程 审 批 流 程 相关部门 2 入库 （研发物料库） 总经办 总经理 研发部 财务人员 仓管员 财务部 结 束 财务归结研发费用 技术负责人 采购 副总经理 技术总监 项目负责人 技术人员 申购计划表 仓管员 技术管理办负责核实申购数量 申购BOM 采购部 研发部 研发部 仓库 总经办