ISO 9001：2015 外部供方控制程序C0(2016.12.30).docVIP

广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 程 序 文 件 外部供方控制程序 文件编号:SP02 版 次:C/0 页 数:共14页 编 制: 审 核: 批 准: 2016-12-30发布 2017-01-01实施 广东XXXX科技股份有限公司 发布 版次 页次 修改内容 相关单号 修订者 修订日期 A/0 全部 初发 N/A 06.09.15 A/1 全部 增加相关内容 N/A 07.05.05 A/2 全部 修改相关内容 N/A 07.08.06 A/3 全部 对应ISO 9001:2008标准 N/A 09.04.25 A/4 全部 修改部门名称和引用文件表单编号 N/A 09.12.30 B/O 全部 1.修改3,将供销中心更改为采购供应处,新增品质、研发中心职责 2.修改5.2.1.3、5.2.2、5.2.4、5.2.5.3~ 4、5.2.6.3 3.新增5.2.6.2.E/F,HSPM和EMS月度统计要求 N/A 11.07.30 B/1 全部 1.修改4.职责和权限 2.修改5.2.4.2)~4) 3.修改5.2.11供应商风险管理要求 DCN-2012 0725029 12.07.30 B/2 全部 1.修改5.2.5 7) 供应商工程变更时,须提前6个月填写并提交“工程变更确认书”；新增备注a)、b) DCN-2013 1127001 13.11.27 B/3 全部 1.修改目的、范围 2.修改5.2.1 1) 3.修改5.2.2,供应商的评审,新增服务供应商 4.修改5.2.4,供应商的认定,新增服务供应商 DCN-2014 0401005 14.04.01 C/0 全部 对应升级到ISO9001:2015 DCN-2016 1230019 16.12.30 1.目的: 对供应商进行评估和考核,并选择合格的供应商,确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。 2.范围: 适用于向公司提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件等,包括服务采购,如:运输和快递、检验和试验、仪器校正等的所有供应商。 3.术语和定义: 3.1供应商(外部供方): 为公司提供产品或服务的组织或个人。供方可以是组织内部或外部的。 3.2供应商开发: 为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。 3.3相关方: 与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 4.职责和权限: 4.1归口管理部门: 4.1.1采购供应处: 1) 负责组织选择、评价合格供方。 2) 负责收集供方资料,建立和维护合格供方目录。 3) 负责组织对供方的综合评价。 4.2相关责任部门: 4.2.1品质管理中心: 1) 负责实施对合格供方二方质量管理体系评审。 2) 负责对供方交付产品质量绩效的评价。 3) 负责进行供方质量管理体系的开发。 4) 负责对仪器校准、产品检测服务供方的选择和评价。 4.2.2工程研发中心: 1) 负责对供方制程能力进行评价。 2) 负责组织对供方送样产品或材料进行承认。 4.2.3生产制造中心: 1) 负责对供方送样材料进行试生产。 4.2.4海关关务处: 1) 负责对运输或快递服务供方的选择和评价。 5.工作内容: 5.1工作流程: 附件一 5.2工作说明: 5.2.1总则: 1) 公司应确保外部提供的过程、产品和服务,对公司持续地满足顾客要求和适用法律法规要求,在下列情况下,应确定对其实施控制； A.外部供方的过程、产品和服务将构成公司自身的产品和服务的一部分； B.外部供方的代表公司直接将产品和服务提供给顾客； C.公司决定由外部供方提供的过程或过程的一部分。 2) 公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力,确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则,并加以实施。 5.2.2供应商的选择: 1) 采购供应处根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品,寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等,以及服务采购,如:运输或快递、检验和试验、仪器校正等供应商。 注:服务供应商可由公司负责该项业务主办部门进行收集和选择。 2) 采购供应处寻到新供应商时,首先将调查和收集到的资料进行整理,并记录于“供应商基本资料表”,呈报部门主管及品质管理中心主管审查,确定对供应商进行评估或考核的日期。对合格供应商的基本资料,由采购供应处每三年更新整理。 3) 客户批准或指定的供应商,可以由顾客提供评鉴资料,待样品