内部质量审核检查表(样本).docVIP

内部质量审核检查表 记录编号：JYF/QJ-822.02 审核员： 审核组长： 受审核部门:管理者代表 要求 审核要求 审核记录 4.1 总要求 1.是否按照标准的要求建立，实施，保持和改进QMS？ 2.QMS所涉及的过程是否被识别和确定？ 3.QMS的关键过程所需资源和是否充分，并足以支持过程的有效运行和监控 4.QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析和改进活动 质量手册、程序文件符合标准的要求，关键、特殊工序的人员配备及监控点已确定。 4.2.1总则 1.所建立的文件是否包括了质量方针、质量目标、质量手册、标准所要求的程序文件及其他确保过程有效策划、运行和控制所需的文件？ 2.是否按照标准的要求设置了质量记录？ 3.QMS文件详略程序是否得当？是否适宜操作？ 4.QMS文件有哪些形式，使用是否方便，同时是否在受控或有效？ 各类文件均有 有记录，符合要求 便于操作 文件受控 4.2.2质量手册 * 质量手册说明的剪裁细节是否合理？ * 质量手册内容的覆盖面是否完整？ * 质量手册中各过程的描述是否反映了厂所提供产品的特点？ 删减合理 符合我厂产品特点 6.4工作环境 * 厂所处的工作环境条件是否满足需要?是否得到了管理? 满足要求 8测量、分析改 进 8.1总则 * 是否对保证质量体系运行所需的测量和监控活动