经营分析会与资料.ppt

月度经营分析会 二OO八年十二月 酒店本月经营损益（一） 酒店本月经营损益（二） 主要指标趋势表（综合） 主要指标对比表(月度) 主要指标对比表(年度) 房务部本月经营损益（一） 餐饮部本月经营损益（一） 08年圣诞收支情况 一、收入 397,811 中餐257张其中儿童4张223,180元 西餐255张其中儿童9张171,743元 中餐包间1席2888元 另赠票90张(其中中餐27张;西餐63张) 二、成本(按收入25%计提,包房按收入40%) 99,885.95 三、税金 21,879.61 四、费用 294,131.29 1、演出费48000 2、奖品(现金奖9998元,物资奖34584元)44,582 3、装饰品60000 4、媒体广告58200 5、其他13349+25000+5000 6、员工售卖奖励40000 五、利润 -18,085.85 收入结构比较 本月直接经营费用比较表（一） 本月直接经营费用比较表（二） 综上表分析如下: 人工成本167.85万元，较上