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镇第十九届人大二次会议 文 件 之 十 一 吕巷镇2016年财政决算（草案）报告 ---在2017年7月19日吕巷镇第十九届人民代表大会第二次会议上 吕巷镇财政所 各位代表： 受吕巷镇人民政府委托，现将2016年财政决算（草案）提请镇十九届人大第二次会议审议，并请各位列席人员提出意见。 2016年，财政所在镇党委和政府的正确领导下，立足产业发展定位，紧紧围绕“创业吕巷、生态吕巷、和谐吕巷”的总体思路，充分发挥财政职能，积极组织收入，合理安排支出,保证财政收支运行平稳。2016年全镇财政收入良好，为“十三五”规划创造一个良好的开局，为实现“幸福吕巷”提供财力保障。 一般公共预算收支决算情况 2016年吕巷镇财政总收入为36692万元，完成预算的100.53%，同比增长2.56%。其中：镇级地方财政收入19521万元，同比增长32.49%；上级补助收入17171万元（其中：转移支付补助收入11422万元，返还性收入5749万元），同比下降16.92%。 2016年吕巷镇财政总支出为36409万元，完成预算的99.75%，同比增长2.84%。其中：一般公共预算支出32164万元，同比增长1.79%；上解支出4245万元，同比增长11.56%。 2016年吕巷镇收支结余283万元，用于安排预算稳定调节基金为283万元，年终滚存预算稳定调节基金余额为 656 万元。 一般公共预算收入决算情况 1. 增值税14428万元,同比增长41.69%。其中：原增值税13387万元，原营业税1041万元。主要是2016年5月1日起全面推开营改增，增值税区级分享比例由16.25%调整为32.5%。此外，随着我镇五金机电制造业、海洋装备行业的崛起、老牌汽车零部件制造企业的稳中求进、经济转型升级的红利逐渐显现，相应带动增值税增长。 2.企业所得税2366万元，同比下降9.03%。主要是麦格纳汽车镜像、德韧干巷汽车系统和上海会畅通讯股份有限公司利润下降，带动企业所得税下降。 3.个人所得税1335万元，同比增长46.06%。主要是工资收入增加，股权股息红利所得增长，带动个人所得税增长。 4.城市维护建设税328万元，同比增长20.15%。主要是流转税增长，按照流转税收入附加征收的城市维护建设税相应增加。 5.房产税69万元，同比增长15%。主要是上海致达智能科技经营性房产的房产税增加，带动房产税增长。 6.印花税275万元，同比下降0.72%。 7.城镇土地使用税12万元，同比增长33.33%。主要是加大税收征管力度，城镇土地使用税增加。 8.土地增值税708万元，同比增长69.78%。主要是房地产市场回暖，房产交易量价齐升，带动房地产项目预缴和清算土地增值税增长。 一般公共预算支出决算情况 1、一般公共服务支出2865万元，同比下降9.96%。主要用于人民政府、财政、党建中心人员经费和公用经费及本部门的项目支出。其中：政府办公室及相关机构事务支出2541万元、财政事务258万元、其他一般公共服务支出66万元。 2、公共安全支出423万元，同比下降9.81%。主要用于巡逻服务社、安全办、镇治安维稳等方面的项目支出。其中：公安支出357万元、其他公共安全支出66万元。 3、教育支出331万元，同比下降64.25%。主要用于社区学校、老年学校等教育方面的支出。其中：普通教育259万元，其他教育支出72万元。 4、科学技术支出2734万元，同比增长13.44%。主要用于企业扶持及科普活动等方面的支出。其中：科学技术普及4万元，其他科学支出2730万元。 5、文化体育与传媒支出1165万元，同比下降29.78%。主要用于文化、体育、旅游建设等方面的支出。其中：文化支出315万元，体育支出50万元，旅游建设项目支出800万元。 6、社会保障和就业支出5627万元，同比增长5.53%。主要用于人力资源创业扶持、行政事业单位职工社保缴费、万人千百人就业、民政抚恤、居家养老、敬老院、残疾人事业、社会救助、红十字会、征地养老等方面的支出。其中：人力资源和社会保障管理事务37万元、财政对社会保险基金的补助700万、行政事业单位离退休24万元、就业补助1881万元、抚恤245万元、退役安置17万元、社会福利1070万元、残疾人事业226万元、红十字事业6万元、最低生活保障13万元、临时救助157万元、其他生活救助6万元、其他社会保障和就业支出1245万元。 7、医疗卫生支出2647万元，同比增长13.51%。主要用于社区卫生部门的基本支出、行政事业单位职工医保缴费、新型农村合作医疗基金、人口与计划生育、食品安全等方面的支出。其中：基层医疗卫生机构1368万元、医疗保障419万元、计划生育事务439万元、食品和药品监督管理事务21万元、其他医疗卫生与计划生育支出400万元