汽车4S店的-八大运营业绩指标管控培训89页.ppt

指标六、人力资源管理 企业间的竞争即为人才的竞争，这是普遍存在且公认的真理了。竞争白热化，同城、同地区、同品牌竞争成为普遍现象，4S店的管理也逐步趋向正规、科学化管理方面转变，人力资源管理作为管理的核心，越来越受到人们的重视。 4S店人力资源管理，大致可以分为三种模式，与之对应的人力资源管理状况也各不相同。 单一模式 这种模式比较简单，一个公司只有1个店，该店以独立的公司形式存在，只做一个品牌，人力资源管理相对简单。该店组织结构由股东会（投资人）、董事会、总经理、职能部门（人事行政部、财务部）、售后服务部、销售部组成 ： 综合模式 是第一种模式的简单叠加，即经营2个或者2个以上的店，每个店相对独立注册，但所有者是同一个投资者，人力资源基本还是由各店独立管理，顶多是由所有者对各店进行人力资源的横向调配。目前，这样的情况较多，占到市场份额的50%左右。 集团模式 母公司投资多个店，每店都是旗下并列的子公司，母公司是指挥决策中心、人力财务调配中心，各个店只负责本品牌产品的销售与服务。该模式下，各店人力资源管理由集团公司负责，制定统一的薪酬体系、考核奖励办法，统一进行人力资源的调配，每店只负责一些日常性的人事工作即可。 第三种模式讲解 可以说，第一种模式是基本模式，第三种模式最适合规模化运作，可以实现企业的人财物的统一调配与使用，发挥资源的最优化配置。 随着市场竞争的白热化，汽车行业的利润率也逐步趋向于社会平均利润率，行业必将进行一次重新洗牌。通过第三种模式可以促使在竞争中取得优势地位。 以下是第三种模式中人力资源的相关管理指标 销售部指标 【销售部员工离职率】离职员工人数/（期末人数+离职人数）×100%。 【销售部内训计划完成率】实际内训次数/计划内训次数×100%。 【销售顾问人均销量】月销售台数/销售顾问总人数。 【销售部人均工资】销售部工资总额/销售部员工总人数。 【销售部人均人工成本】销售部人工成本总额/销售部总人数×100%。 【销售人力成本净利润率】销售净利润/（销售部工资总额+社保总额+住房公积金）。 【销售部绩效考核达标率】达标人数/部门参与达标人数 ×100%。 售后部指标 【售后部员工离职率】离职员工人数/（期末人数+离职人数）×100% 【部门内训计划完成率】售后部实际内训次数/服务部计划内训次数×100% 【售后部人均维修服务收入】有偿维修服务收入/售后部总人员 【服务部人均工资】售后部工资总额/售后部员工总人数 【售后服务部人均人工成本】售后部人工成本总额/售后部总人数×100% 【售后人力成本净利润率】服务净利润/（售后部工资总额+社保总额+住房公积金） 【售后部绩效考核达标率】达标人数/部门参与达标人数 ×100% 市场客服部指标 【市场客服部员工离职率】离职员工人数/（期末人数+离职人数）×100% 【部门内训计划完成率】市场客服部实际内训次数/市场客服部计划内训次数×100% 【市场客服部人均人工成本】市场客服部人工成本总额/市场客服部总人数×100% 【市场部绩效考核达标率】达标人数/部门参与达标人数 ×100%。 财务部指标 【财务部员工离职率】离职员工人数/（期末人数+离职人数）×100%。 【部门内训计划完成率】财务部实际内训次数/财务部计划内训次数×100%。 【财务部人均人工成本】财务部人工成本总额/财务部总人数×100%。 【财务部绩效考核达标率】达标人数/部门参与达标人数 ×100%。 指标七、提高财务部门的利润管理 4S店的财务管理有三个方面，一是业务的利润管理，二是成本内控管理，三是资金管理。如下图： 一、提高销售部和售后部的毛利水平 见前述 二、利润管理的2个重要指标 【车辆销售保本点】一般毛利的会计公式为“收入-成本-费用=毛利” 我们细分下，变成“（固定收入+变动收入）-（固定成本+变动成本）-费用=毛利”。以4S店的经营模式为例： 固定收入：与车辆销售无关的营业收入，比如维修服务、零件、增值业务的营业收入； 变动收入：与车辆销售有关的营业收入； 固定成本：企业无法控制的，如房租水电、人工等； 变动成本：企业可以控制的，如销售费用等； 费用：一般管理费用、财务费用，有的企业预算编制中，一般设定为销售收入的某个百分比，用以控制成本管理。这里为了方便计算，假设费用就是固定成本的一部分。 案 例 某4S店的经营情况如下图，其中：D=B-A-C E=固定收入-固定成本 G=E/D 从上图可以看出，这个4S店的车辆销售保本点在720台/年。 每个月的车辆销售计划是720台/12个月=60台/月。 再用正比例函数分析，如下图： 一般地讲，两个变量x、y之间的关系式可以表示成如y=kx（k为常数，且k≠0）的函数，那么y就叫做x的正比例函