2016年夏津县供销合.PDF

2016年夏津县供销合 作社联合社部门预算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能分类科目） 二、2016年收支预算总表（经济分类科目） 三、2016年收入预算表 四、2016年支出预算表 五、2016年财政拨款收支预算表 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2016年政府性基金支出预算表 八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2016年政府采购预算表 十、2016年财政拨款 “三公”经费支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 — 3 — 一、 主要职能 本单位的主要职能：负责研究制定全县供销社的发展 规划，指导全县供销社的发展和改革，推动全县供销合作 社组织农民进入市场，发展农业生产提供服务，促进我县 合作经济的发展，维护全县各级供销合作社的合法权益； 按照政府授权对重要农资、棉花和农副产品的经营进行组 织、协调、管理；协调同有关部门的关系，指导全县供销 社的业务活动，繁荣市场，稳定物价，促进城乡物资交流 ；为供销社直属企业单位服务，指导直属企业经营活动； 行使直属企业出资人的职能；指导全县供销社社有资产的 管理工作；宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及 市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策；促进对外 合作与交流，发展进出口业务。承办县委委、县政府交办 的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入2016年部门预算公开的单位包括：夏津县供销合作 社联合社本级预算。 — 4 — 第二部分 2016年部门预算表 见附件：2016年部门预算表 — 5 — 第三部分 2016年部门预算情况和 重要事项说明 — 6 — 一、2016年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2016年收入预算为 486 万元，其中：财政拨款465 万元，其他纳入预算管理的非税收入21 万元。 2016年支出预算为486 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）4 45 万元，对附属破产企业支出41万元；按经济分类科目，工 资福利支出（类）396 万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助支出43 万元，对附属破产企业支出41万元。 （二）财政拨款收支情况 2016年当年财政拨款收入预算为486 万元，其中：经费拨款465 万元，其他纳入预算管理的非税收入21 万元。 2016年财政拨款支出预算为486 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）支出445万元，主要用于：机 关人员工资、机关遗属生活补助、单位正常运转，完成日 常工作任务而发生的公用支出。 — 7 — 2、对附属破产企业支出41万元，主要用于：对所属 破产企业遗留问题支出、所属破产企业困难职工救助支出 。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为486 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（