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QA标准作业流程 报告部门：品保 报告人：孙贤波 报告日期：2007-3-5 QA的工作内容： QA的工作包括：原料的接收（包装袋、标签在内）、制程的管理、原料与成品的库存品质管理、生产员工品质保证绩效考核几部分。 一、原料接收部分 1、接到采购《到货通知单》后，阅读单据内容，做好接收准备，准备好相关器材如探枪、取样管等。 2、依据《原料到货报告单》流程，司机从营业处领得五联单后，及时交与品保人员，品保员接单后 ，依据原料的品种取样进行感官检查，做出能否暂卸的判断，合格暂卸，不合格退货。填写五联单，合格的交与原料库管安排卸货。 3、监督、协助库管按要求做好原料的挂牌标识。 不同原料的取样要求： 1、 棉粕、菜粕、玉米酒糟、玉米麸皮等大宗袋装原料，观察车长，载货量，进行随机取样，至少9个点,500g以上。如玉米麸皮若较粗糙，则需过筛检查。若有异常，则需多取，多送几个，并报告相关主管，通报采购，卸货过程中再随机抽取中间样，无大的异常，则和初取的并样送交化验室，自己留存一份。 2、氧化镁、小苏打、防霉剂等，进行感官检查，部分维矿需检查相关化验报告单，取样留存一份，以备以后查验。小苏打应无8目以上的大真性结块，以免影响成品外观。 3、袋装玉米取样方法同1。杂质较多时，用8目筛 测定其筛下物所占比列，并通报采购协调处理。散装玉米用分层取样器随机不定点抽取7个样以上，取样量1Kg以上，比较水分、杂质差异，卸货时随机抽取中间样协同库管监督卸货，若发现有大的差异，通报采购，协商处理。 4、棕榈油、糖蜜视到货量用取样管严格按操作规程随机抽取5桶以上，观察颜色，气味是否异常，及时将样品送交化验室。 异常情况的处理： 追踪原料的化验结果，主要是水分、蛋白，尤其是使用新原料的情况，当接到化验室出具的《原料异常报告》后，及时汇报与相关主管，并及时按要求挂牌，通知相关人员不得使用。及时协调采购、研发进行处理。 品保人员对库存量有提醒的义务。 包装袋、标签 1、包装袋到货后，每个品种取样检查其颜色（套色）、印字效果、袋子长度，发现异常及时通报采购、研发等相关人员协调处理。颜色错误、印刷有误等不合格的及时退货。 2、标签：主要看颜色与包装是否一致、印刷内容是否有误。不合格的协调处理。 二、制程管理部分 （一）、投料、粉碎、流程部分： 1.抽查流程或操作人员上班后是否及时检查粉碎机筛片有无破损，粉碎操作时定期、不定期检查细度是否符合要求。 2.抽查流程、操作人员在原料投仓前是否检查旋转分配器确认入对相应仓位，配合主控完成投料。 3.抽查操作员在投料前是否检查物料有无存在结块、变味等异常现象。若有，必须及时上报相关主管、品保人员，并挑出处理。 (二)、主控 抽查内容： 1.接到生产任务单后，及时通知小料添加员准备好相应小料；并通知大料投料人员需投物料的种类和数量；保证原料入对相应仓位。 2.严格按照配方进行生产，特殊情况进行手动处理时需及时汇报主管与品控人员并有详细记录。 3.对每次配料都有详细记录，并根据误差值随时调整相关参数。 4.核对生产配料量与实际入库数量差异，如果差异较大，呈报主管、品保并协同查找原因。 5与小料添加人员配合，保证小料的添加质量；协作处理好回制料。 6．能否对每一阶段待粉碎仓所存原料都有标记，合理利用粉碎机并入对相应仓位． ７．抽查能否及时主动告知制粒人员不同待压仓存放粉料的料号． ８．主控员应监视控制面板的运行情况，及时处理或协调有关人员处理各种问题． 品保员每个月取样测定混合机的混合均匀度，保证达到差异较小的效果。 　　 （三）、小料称量与添加 对称量与添加人员的抽查内容： 1. 称量前应校正好电子秤，如有异常应作好记录，并及时报修，使用时，电子秤应放在水平位置。 2. 称量员严格按品保出具的小料单称取小料，称量的袋子应事先写清所属料号、重量、原料名称。称量时小料种类、数量准确，一称一记。 3. 小料搬运过程中不得出现洒落现象。 4．投料前仔细核对并做好确认标记。一投一记。以铃声为信号，铃响后，小料应准确快速投入。投料必须迅速彻底干净，不允许出现 多 投、少投、漏投现象，并做到 零洒落。 （四）：油糖的加温 1、检查糖蜜、棕榈油应加热到要求的温度： 糖蜜：50-55℃， 棕榈油：５0-５5℃。 若有异常，及时调整，一小时检查调整一次。 2、按要求做好检查调整记录。 3、不定期检查加热过渡室的温度状况，防止温度过高。 （五）、制粒： 对相关人员的抽查内容： 1．应配合品控员找出不同品种别的生产条件。 2．制粒前检查物料颜色、气味、细度。如有异常，及时汇报并协同现场主管、品保进行处理。 3．参考品控整理的生产条件进行制粒，在制粒过程中必须自行抽查颗粒的硬度、含水量、颗粒的长短、破碎的大小，并