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内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公路管理段 2016年度决算相关说明 第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公路管理段基本情况 一、部门职能 （1）贯彻执行国家关于公路交通行业的方针、政策和法律、法规承担全旗农村牧区公益性干线公路大中修，小修保养。 （2）负责本地区农材牧区公益性公路交通流量和公路路况调查。 （3）承担全旗农村牧区公益性公路的路政管理，路政巡查，超限超载治理。 二、机构设置及单位构成情况 达拉特旗公路管理段为股级建制，全额拔款公益一类事业单位，是由交通运输局分管的二级单位。 达拉特旗公路管理段现有正式职工55人，储备人员3人，财政退休人员8人。当年人员无变化。 第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗公路管理段2016年度部门决算情况说明 一、关于2016年度预算执行情况分析 2016年度预算执行情况一般公共预算拔款为658.43万元，其中社会保障和就业支出52.03万元，交通运输支出606.4万元（其中包括人员经费支出523.10万元，公用经费支出35.33万元项目支出为100.00万元）三公经费比2016年下降约为5万元，下降原因加强了对车辆及经费的节约管理。 二、关于2016年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2016年度收入总计1,014.09万元，支出总计1,014.09万元。与2015年度相比，收入增加76.54万元，增长8.2%；支出增加76.54万元，增长8.2%。主要原因：人员工资普调增长。 （二）关于2016年度收入决算情况说明 本部门2016年度收入合计912.66万元，其中：财政拨款收入812.66万元，占89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入100万元，占11%。 （三）关于2016年度支出决算情况说明 本部门2016年度支出合计896.41万元，其中：基本支出605.83万元，占67.6%；项目支出290.58万元，占32.4%；经营支出0万元，占0%。 （四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款收入总计914.09万元，支出总计914.09万元。与2015年度相比，收入减少-23.46万元，下降-2.5%；支出减少-23.46万元，下降-2.5%。主要原因：有部分欠款没有及时结算。 （五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计796.41万元，其中：基本支出605.83万元，占76.1%；项目支出190.58万元，占23.9%。 （六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出605.84万元，其中：人员经费531.04万元，主要包括：人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加17.17万元，主要原因是：人员基本工资调整增加了工资；公用经费74.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、电费、电话费、取暖费、差旅费、租赁费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他资本性支出、办公设备购置。较上年减少-7.76万元，主要原因是：有车辆加油款和修理费未及时清算结至2017年。 （七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为19万元，支出决算为11.1万元，完成预算的58.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.98万元，完成预算的61%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的12%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：有部分加油款和修理费未及时清算结算至2017年。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出11.1万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；业务和公务用车购置及运行维护费支出10.98万元，占98.9%；公务接待费支出0.12万元，占1.1%。具体情况如下： 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有出境人员。 业务和公务用车购置及运行维护费支出10.98万元。其中：业务和公务用车购置支出0万元，路政养护业务用车，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出10.98万元，，较上年减少-7.62万元，主要原因一是加强了对车辆的管理每台巡查车安装了GPS定位系统，二是有部分加油款和车辆修理费未付。财政拨款开支的业务和公务用车保有量为10辆。 公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待3批次，共接待25人次