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操作规程文件 程序文件编号：YS-JYGC 版本/修改状态：A/0 检 验 规 程 （成品车间） 分 发 号： 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 2002-07-20发布 2002-08-01实施 霸州永生家具厂发布 霸州永生家具厂 程序文件：2000版 程序文件目录 文件编号 YS-CX-A 版本/修改状态 A/0 页 码 1/1 程序文件目录 霸州永生家具厂 程序文件 文件控制程序 编 号 YS-CX-4.2.3-A 责任部门 质检科 版本/修改 A/0 页 次 1/2 目的 对与质量体系有关的文件和资料(包括适当的外来文件)进行控 制,确保各相关场所使用的文件均为有效版本。 范围 适用于与质量管理体系运行有关的文件和资料的控制。 3． 职责 3.1 办公室负责所有文件和资料的管理控制。 3.2 各相关部门负责本部门文件和资料的保管。 工作程序 文件的编写和审批。 质量手册、质量体系程序文件，管理性文件由办公室编制，管理者代表审核，企业厂长批准。 技术性文件和资料由技术科编制，技术科负责人审核，厂长批准。 文件发放 文件发放采用一级管理,由办公室负责发放,并记录在文件发放表中。 受控文件，发放时加盖“受控”标记，注明受控编号分发号。非受控文件，不编号，在文件发放表中注明。 因丢失、破损严重、需复制等原因补发时,经原文件批准人批准后补发,并在文件发放登记表记录。 文件的修改和换版。 文件需修改时由有关人员填写修改/换版申请表,按文件原审批手续办理后,由文件持有人及时进行修改。若原文件批准领导指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得审批所依据的有关背景资料。 文件修改次数累计超过5次或文件内容作重大修改时，文件须进行换版。换版时由办公室提出申请，按原审批手续办理后换版。 1 霸州永生家具厂 程序文件 文件控制程序 编 号 YS-CX-4.2.3-A 责任部门 质检科 版本/修改 A/0 页 次 2/2 文件管理 办公室应分类建立文件和资料清单,清单应对现行修订状态加以记录,以标识现行文件版本的有效性。 文件借阅时，由借阅人填写文件借阅申请表，经管理者代表批准后由质检科办理借阅。 严重破损或经换版后作废的文件和资料由办公室负责收回并记录，如需保留，加盖“作废”章。 作废文件由办公室填制文件销毁单，经管理者代表审核，企业厂长批准后，由质检科负责销毁。 受控文件持有人因工作调离，应将文件交回质检科，新的使用人必须到办公室重新按发放手续领取受控文件。 文件与资料形成后，应按4.4规定执行。 外来文件 引用的外来文件,执行4.1条款中审批手续后,纳入受控文件进行管理。 外来文件的发放范围由管理者代表批准并执行4.4条款。 办公室建立外来文件清单。 办公室应及时检验外来文件是否为有效版式本，并及时更换过期文件。 相关文件 《文件编号规定》 YS-CX-4.2.3-A 质量记录 有效文件资料清单 YS-CX-4.2.3-01 文件发放/回收登记表 YS-CX-4.2.3-02 文件修改换版申请表 YS-CX-4.2.3-03 文件借阅申请表 YS-CX-4.2.3-04 文件保留清单 YS-CX-4.2.3-05 文件销毁清单 YS-CX-4.2.3-06 外来文件资料登记表 YS-CX-4.2.3-07 2有效文件资料清单 霸州永生家具厂 编号:YS-CX-4.2.3-01 序号 文件编号 版次 分发号 修改状态 备注 编制人: 日期: 年 月 日 审核人: 日期: 年 月 日 文件发放（回收）登记表 霸州永生家具厂